目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置4

第二部分 2022年度部门决算表7

一、收入支出决算总表7

二、收入决算表（按功能分类列示）7

三、收入决算表（按单位列示）7

四、支出决算表7

五、财政拨款收入支出决算总表7

六、一般公共预算财政拨款支出决算表7

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表7

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表7

十一、项目支出决算表7

十二、关于空表的说明8

第三部分 2022年度部门决算情况说明9

一、收支决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收支决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明17

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明18

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明18

十、机关运行经费支出情况说明19

十一、政府采购支出情况说明20

十二、国有资产占有使用情况说明20

十三、预算绩效情况说明20

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明20

第四部分 名词解释22

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策，贯彻落实党中央和市委、区委关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实国家免疫规划和传染病监测任务。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议。

（九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订中医药发展规划并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

（十二）承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

（十三）负责卫生健康领域安全生产管理。

（十四）负责卫生健康领域人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

（十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康滨海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施区食品安全风险监测方案。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现可能存在食品安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局,并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局应当组织开展进一步调查。

3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

天津市滨海新区卫生健康委员会内设12个职能处室；下辖45个预算单位。纳入天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区卫生健康委员会部门本级

2.天津市滨海新区疾病预防控制中心

3.天津市滨海新区妇幼保健计划生育服务中心

4.天津市滨海新区急救分中心

5.天津市滨海新区卫生健康促进中心

6.天津市滨海新区塘沽卫生学校

7.天津市滨海新区汉沽职工卫生学校

8.天津市滨海新区塘沽中心血站

9.天津市滨海新区塘沽大华医院

10.天津市滨海新区塘沽街新港社区卫生服务中心

11.天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心

12.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心

13.天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心

14.天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心

15.天津市滨海新区塘沽街解放路社区卫生服务中心

16.天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心

17.天津市滨海新区胡家园街社区卫生服务中心

18.天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心

19.天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心

20.天津市滨海新区汉沽街大田社区卫生服务中心

21.天津市滨海新区杨家泊镇社区卫生服务中心

22.天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心

23.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心

24.天津市滨海新区大港社区卫生服务中心

25.天津市滨海新区太平镇社区卫生服务中心

26.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心

27.天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心

28.天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心

29.天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心

30.天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心

31.天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心

32.天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心

33.天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心

34.天津市第五中心医院

35.天津市滨海新区塘沽口腔医院

36.天津市滨海新区塘沽妇产医院

37.天津市滨海新区塘沽传染病医院

38.天津市滨海新区塘沽安定医院

39.天津市滨海新区中医医院

40.天津市滨海新区新河街社区卫生服务中心

41.天津市滨海新区汉沽中医医院

42.天津市滨海新区大港医院

43.天津市滨海新区大港中医医院

44.天津市滨海新区海滨人民医院

45.天津医科大学总医院滨海医院

46.天津市滨海新区卫生计生综合监督所

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度收入、支出决算总计6,186,469,646.89元，与2021年度相比，收、支总计各增加606,180,250.14元，增长10.86%，主要原因是：2022年受疫情影响降低，各医疗机构收支增加；人员工资结构调整，人员经费增加；新增专项债项目，政府性基金预算收支增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度本年收入合计6,136,654,330.23元，与2021年度相比增加626,278,654.10元，主要原因是：2022年受疫情影响降低，各医疗机构收入增加；人员工资结构调整，人员经费增加；新增专项债项目，政府性基金财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,803,240,717.01元，占29.38%；政府性基金预算财政拨款收入274,195,811.83元，占4.47%；事业收入4,030,155,809.29元，占65.67%；其他收入29,061,992.10元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度本年支出合计5,835,873,151.42元，与2021年度相比增加387,251,119.27元，主要原因是：人员工资结构调整，人员经费增加；新增专项债项目，政府性基金财政拨款增加。其中：基本支出4,770,727,493.22元，占81.75%；项目支出1,065,145,658.20元，占18.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,079,218,967.91元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加377,169,233.32元，增长22.16%，主要原因是：人员工资结构调整，人员经费增加；新增专项债项目，政府性基金财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,804,581,302.33元，占本年支出合计的30.92%，与2021年度相比，增加308,682,783.97元，增长20.64%，主要原因是：人员工资结构调整，人员经费增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,804,581,302.33元，主要用于以下方面：教育支出33,520,000.00元，占1.86%；社会保障和就业支出2,734,460.00元，占0.15%；卫生健康支出1,717,076,965.71元，占95.15%；农林水支出48,218,876.62元，占2.67%；债务付息支出3,031,000.00元，占0.17%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为988,314,663.58元，支出决算为1,804,581,302.33元，完成年初预算的182.59%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0.00元，追加预算为7,947,200.00元，支出决算为7,947,200.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于核酸筛查。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0.00元，追加预算为3,645,300.00元，支出决算为3,645,300.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于核酸筛查。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,927,500.00元，支出决算为1,927,500.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于核酸筛查。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为20,000,000.00元，支出决算为20,000,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，追加预算为14,460.00元，支出决算为14,460.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于年度预算执行中新增高层次人才体检费用。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为0元，追加预算为2,720,000.00元，支出决算为2,720,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于托育机构建设托位补助。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为26,410,100元，支出决算为27,583,362.98元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于卫健委机关抚恤金及日常运行支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为2,300,000.00元，支出决算为673,484.00元，完成年初预算的29.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项目为援青援甘人员补助，指标调剂给各医疗卫生机构使用。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为262,167,200元，支出决算为462,569,401.52元，完成年初预算的176.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年五中心医院增加中央预算内项目；海滨人民医院使用上年结转资金用于发热门诊建设项目；年度预算执行中追加的医院人员支出及日常运转支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为147,592,300元，支出决算为151,753,853.74元，完成年初预算的102.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于三家中医医院人员支出及日常运转支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为27,879,600.00元，支出决算为28,399,488.42元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于传染病医院人员支出及日常运转支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为16,729,500.00元，支出决算为17,095,174.63元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于塘沽安定医院人员支出及日常运转支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为24,671,400.00元，支出决算为27,245,105.39元，完成年初预算的110.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于塘沽妇产医院人员支出及日常运转支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款） 其他专科医院（项）年初预算为7,569,400.00元，支出决算为8,100,383.3元，完成年初预算的107.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于塘沽口腔医院人员支出及日常运转支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）年初预算为0元，支出决算为316,364.79元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转经费支出规培经费，预算执行中追加援外医疗队项目经费。

16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为271,280,200.00元，支出决算为282,063,418.10元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于各城市社区卫生服务中心人员支出及日常运转支出。

17.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为47,184,200.00元，支出决算为5,677,428.66元，完成年初预算的12.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是该支出调剂至农村社会事业支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0元，支出决算为45,594.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用基本药物制度村卫生室补助上年结转资金。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为54,116,000.00元，支出决算为64,277,046.25元，完成年初预算的118.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于疾控中心人员支出及日常运转支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）年初预算为27,425,700.00元，支出决算为26,908,473.16元，完成年初预算的98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际人员和公用支出需求列支。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为55,339,800.00元，支出决算为57,401,039.65元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于区妇儿中心人员支出及日常运转支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为37,600,000.00元，支出决算为36,844,330.20元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际人员和公用支出需求列支。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为5,851,100.00元，支出决算为6,026,913.49元，完成年初预算的103.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于塘沽血站人员支出及日常运转支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为3,812,200.00元，支出决算为3,952,270.29元，完成年初预算的103.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于健促中心人员支出及日常运转支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为131,638,300元，支出决算为237,546,303.42元，完成年初预算的180.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的基本公共卫生服务项目经费，用于各医疗卫生机构基本公共卫生服务。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为7,880,000.00元，支出决算为9,338,095.69元，完成年初预算的118.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的重大公共卫生服务项目经费，用于各医疗卫生机构艾滋病防治、结核病防治等重大公共卫生服务工作。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为35,000,000.00元，支出决算为173,376,312.36元，完成年初预算的495.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的疫情防控经费，用于疫情物资设备采购、急救转运、核酸筛查等疫情相关工作。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，追加预算为13,168,241.50元，支出决算为13,168,241.50元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加预算用于新生儿七项筛查等其他公共卫生支出。

29.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0元，追加预算为9,362.00元，支出决算为9,362.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加预算用于中医药传承与发展项目经费。

30.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为0元，追加预算为156,594.29元，支出决算为156,594.29元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加预算用于中西医课题研究等中医药相关项目。

31.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为46,771,700.00元，支出决算为57,815,807.50元，完成年初预算的123.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的计划生育相关经费。

31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为13,957,200.00元，支出决算为18,733,116.38元，完成年初预算的134.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于塘沽卫校、汉沽卫校人员支出，汉沽卫校取暖费。

32.农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）年初预算为0元，支出决算为48,218,876.62元，决算数大于年初预算数的主要原因是基层卫生机构部分基本支出调剂至此科目。

33.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）年初预算为2,242,000.00元，支出决算为3,031,000.00元，完成年初预算的135.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增政府债项目，利息增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,028,448,339.38元，与2021年度相比减少208,922,313.60元，主要原因是：2021年将部分基本公共卫生经费放入基本支出，2022年将全部基本公共卫生服务经费放入项目支出。其中：人员经费963,743,457.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费64,704,882.34元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入274,195,811.83元，支出274,195,811.83元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加72,870,867.77元，增长36.20%，主要原因是：本年新增杭州道康复中心工程、五中心医院改扩建、新区中医医院二期工程专项债项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算222,000.00元，支出决算204,945.00元，与2022年预算相比减少17,055.00元，完成预算的92.32%；较上年减少2,592,429.06元，下降92.67%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，业务活动减少导致公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是按照相关管理办法特种车辆运行维护为本年安排在其他交通费列支。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算202,000.00元,支出决算202,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年减少2,568,681.30元，下降92.71%。其中：

公务用车运行维护费预算202,000.00元，支出决算202,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100 %；较上年减少2,568,681.30元，下降92.71%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是按照相关管理办法特种车辆运行维护为本年安排在其他交通费列支。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算2,945.00元，与预算相比减少17,055.00元，完成预算的14.73%；较上年减少23,747.76元，下降88.97%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，业务活动减少导致公务接待费减少。2022年本单位国内公务接待1批次，7人次；其中，外事接待0批次，0人次。决算数较上年减少的主要原因是因疫情防控需要，业务活动减少导致公务接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度机关运行经费决算数5,688,483.68元，比2021年减少8,081,846.56元，降低58.69%。主要原因是：2021年机关运行经费中包含系统外单位的基本公共卫生经费，2022年新区监督所物业费由区急救中心统一支付。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年政府采购支出总额1,829,468,823.94元，其中：政府采购货物支出228,481,157.32元、政府采购工程支出1,313,083,673.00元、政府采购服务支出287,903,993.62元。授予中小企业合同金额369,955,576.20元，占政府采购支出总额的20.22%，其中：授予小微企业合同金额235,210,400.52元，占政府采购支出总额的12.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.67%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区卫生健康委员会共有车辆171辆，其中：执法执勤用车16辆、特种专业技术用车74辆、其他用车81辆，其他用车主要包括疾控机构车辆、各医院院内使用车辆等。单价100万元以上的设备235台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度已对620个项目开展绩效自评，涉及金额1,349,230,224.41元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。