目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策，贯彻落实党中央和市委、区委关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

 （一）贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实国家免疫规划和传染病监测任务。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推

进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议。

（九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订中医药发展规划并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

（十二）承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

（十三）负责卫生健康领域安全生产管理。

（十四）负责卫生健康领域人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

（十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康滨海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

 1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施区食品安全风险监测方案。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现可能存在食品安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局，并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局应当组织开展进一步调查。

3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

本部门内设12个职能处室；下辖45个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

2.天津市滨海新区疾病预防控制中心3.天津市滨海新区妇幼保健计划生育服务中心4.天津市滨海新区急救分中心5.天津市滨海新区卫生健康促进中心6.天津市滨海新区塘沽卫生学校7.天津市滨海新区汉沽职工卫生学校8.天津市滨海新区塘沽中心血站9.天津市滨海新区塘沽大华医院10.天津市滨海新区新港街社区卫生服务中心11.天津市滨海新区北塘街社区卫生服务中心12.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心13.天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心14.天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心15.天津市滨海新区新村街社区卫生服务中心16.天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心17.天津市滨海新区胡家园街社区卫生服务中心18.天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心19.天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心20.天津市滨海新区汉沽街大田社区卫生服务中心21.天津市滨海新区杨家泊镇社区卫生服务中心22.天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心23.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心24.天津市滨海新区大港街社区卫生服务中心25.天津市滨海新区太平镇社区卫生服务中心26.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心27.天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心28.天津市滨海新区中塘镇赵连庄社区卫生服务中心29.天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心30.天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心31.天津市滨海新区海滨街幸福社区卫生服务中心32.天津市滨海新区海滨街华幸社区卫生服务中心33.天津市滨海新区海滨街光明社区卫生服务中心34.天津市第五中心医院35.天津市滨海新区塘沽口腔医院36.天津市滨海新区塘沽妇产医院37.天津市滨海新区塘沽传染病医院38.天津市滨海新区塘沽安定医院39.天津市滨海新区中医医院40.天津市滨海新区新河街社区卫生服务中心41.天津市滨海新区汉沽中医医院42.天津市滨海新区大港医院43.天津市滨海新区大港中医医院44.天津市滨海新区海滨人民医院45.天津医科大学总医院滨海医院46.天津市滨海新区卫生计生综合监督所

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入125,343.24万元、政府性基金预算拨款收入9,298.78万元、事业收入494,871.43万元、其他收入4,803.38万元、上年结转结余147,507.61万元；支出包括：教育支出2,000.00万元、卫生健康支出636,042.27万元、其他支出26,532.91万元、债务付息支出9,968.63万元。本部门2025年收支总预算781,824.44万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入781,824.44万元，与2024年预算相比增加160,203.08万元，主要原因是预算口径变化，以前年度结转结余纳入预算；医疗收入增加。其中：上年结转结余147,507.61万元，占18.87%；一般公共预算125,343.24万元，占16.03%；政府性基金预算9,298.78万元，占1.19%；事业收入494,871.43万元，占63.3%；其他收入4,803.38万元，占0.61%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算674,543.81万元，与2024年预算相比增加52,922.45万元，主要原因是人员经费增加导致基本支出增加。其中：基本支出600,887.41万元，占89.08%；项目支出73,656.40万元，占10.92%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算174,868.99万元，与2024年预算相比增加15,192.37万元，主要原因是上年结转项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入125,343.24万元、政府性基金预算拨款收入9,298.78万元、上年财政结转结余40,226.97万元。2025年财政拨款支出预算174,868.99万元，与2024年预算相比增加15,192.37万元，主要原因是上年结转项目支出增加。支出包括：教育支出2,000.00万元、卫生健康支出136,367.45万元、其他支出26,532.91万元、债务付息支出9,968.63万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出139,037.30万元，与2024年预算相比增加6,407.78万元，主要原因是本年人员变动导致人员经费增加、卫生健康项目支出增加。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）”2,000.00万元，与2024年预算相比减少200万元，主要原因是合作经费减少，其中：

“普通教育（款）”2,000.00万元，包括：“高等教育（项）”2,000.00万元，主要用于新区中医第五中心医院合作共建项目。

2、“卫生健康支出（类）”136,367.45万元，与2024年预算相比增加6,541.86万元，主要原因是人员变动导致人员经费增加、卫生健康项目支出增加，其中：

“卫生健康管理事务（款）”2,188.86万元，包括：“行政运行（项）”2,188.86万元，主要用于区卫健委机关人员经费及行政运行支出。

“公立医院（款）”50,419.94万元，包括：“综合医院（项）”27,316.88万元，主要用于四家综合医院人员及公用支出；“中医（民族）医院（项）”15,065.25万元，主要用于三家中医医院人员及公用支出；传染病医院（项）”2,852.39万元，主要用于塘沽传染病医院人员及公用支出；“精神病医院（项）”1,714.47万元，主要用于塘沽安定医院人员及公用支出；“妇幼保健医院（项）”2,663.76万元，主要用于塘沽妇产医院人员及公用支出；其他专科医院（项）”807.19万元，主要用于塘沽口腔医院人员及公用支出。

“基层医疗卫生机构（款）”31,888.69万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”26,836.71万元，主要用于各城市社区卫生机构人员及公用支出；“乡镇卫生院（项）”5,051.98万元，主要用于各乡镇卫生院人员及公用支出。

“公共卫生（款）”33,681.85万元，包括：“疾病预防控制机构（项）”6,988.66万元，主要用于区疾控中心人员及公用支出；“ 卫生监督机构（项）”2,848.04万元，主要用于区卫生监督所人员及公用支出；“妇幼保健机构（项）”5,532.07万元，主要用于区妇儿保健中心人员及公用支出；“应急救治机构（项）”4,060.00万元，主要用于区急救中心人员及公用支出；“采供血机构（项）”700.02万元，主要用于塘沽中心血站人员及公用支出；“其他专业公共卫生机构（项）”501.07万元，主要用于区健促中心人员及公用支出；“基本公共卫生服务（项）”12,208.88万元，主要用于基本公共卫生服务相关项目支出；“重大公共卫生服务（项）”639.33万元，主要用于结核病防治、艾滋病防治等重大传染病防控项目支出；“突发公共卫生事件应急处置（项）”16.86万元，主要用于疫情防控相关项目支出；“其他公共卫生支出（项）”186.92万元，主要用于儿童先天性疾病筛查等其他公卫相关项目支出。

“计划生育事务（款）”4,608.88万元，包括：“计划生育服务（项）”4,605.88万元，主要用于计划生育奖扶特扶等支出；“其他计划生育事务支出（项）”3万元，主要用于计划生育手术术后补助支出。

“中医药事务（款）”23.52万元，包括：“中医（民族医）药专项（项）”4.38万元，主要用于新区中医医院老年病科建设支出；“其他中医药事务支出（项）”19.14万元，主要用于中医中西医结合科研课题、对口帮扶贫困县中医医院支出。

“其他卫生健康支出（款）”13,555.71万元，包括：“ 其他卫生健康支出”13,555.71万元，主要用于卫生示范项目、老年乡医补助等项目支出。

3、“债务付息支出（类）”669.85万元，与2024年预算相比增加68.54万元，主要原因是一般债券项目增加，其中：

“ 地方政府一般债务付息支出（款）”669.85万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”669.85万元，主要一般债券利息支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出101,212.59万元，与2024年预算相比增加2,584.99万元，主要原因是人员变动导致人员及公用经费增加。其中：

人员经费98,107.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费3,105.05万元，主要包括： 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排21.09万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本年压缩支出，合理安排“三公”经费预算。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比减少4万元，主要原因是本年一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算19.09万元，其中公务用车运行费10.09万元，与2024年预算相比减少4万元，主要原因是压减支出，减少公车运行支出预算；公务用车购置费9万元，与2024年预算相比增加9万元，主要原因是区卫生监督所安排公车购置预算。

（三）2025年公务接待费预算2万元，与2024年预算相比减少1万元，主要原因是压减支出，减少公务接待费预算安排。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出35,831.69万元，与2024年预算相比增加8,784.59万元，主要原因是专项债项目增加 。

（二）具体情况

1、“其他支出（类）”26,532.91万元，与2024年预算相比增加

7,847.59万元，主要原因是专项债项目增加，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”26,532.91万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”26,532.91万元，主要用于滨海新区肿瘤医院建设项目、中医医院二期、第五中心医院新扩建及改造工程等专项债项目。

2、“债务付息支出（类）”9,298.78万元，与2024年预算相比增

加937.00万元，主要原因是专项债项目增加导致债券利息增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”9,298.78万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”9,298.78万元，主要用于支付专项债项目利息。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区卫生健康委员会1家行政单位以及天津市滨海新区卫生计生综合监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费预算514.52万元，包括办公费62.51万元、印刷费5.11万元、手续费0.7万元、水费2万元、电费13.8万元、邮电费19.35万元、差旅费25.2万元、维修（护）费12万元、培训费1.62万元、公务接待费2万元、专用材料费1.19万元、劳务费2.5万元、委托业务费12.5万元、工会经费48.72万元、福利费66.93万元、公务用车运行维护费10.09万元、其他交通费用144.19万元、其他商品和服务支出55.91万元、办公设备购置15万元、专用设备购置4.2万元、公务用车购置9万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算1,397.79万元，其中：政府采购货物支出279.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1118.24万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目684.05万元，公共外环境、病媒生物防制等经费项目144 万元、基本公共卫生服务补助资金-2025年区级469.75万元、血液核酸检测99.99万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆169辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车144辆，其他用车主要包括疾控机构车辆、各医院院内使用车辆。单价（账面原值）100万以上的设备258台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目169个，涉及预算金额73,656.40万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。