天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2023年度部门决算

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策，贯彻落实党中央和市委、区委关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关政策、规划和标准并组织实施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。（三）制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实国家免疫规划和传染病监测任务。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（七）落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议。（九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）拟订中医药发展规划并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。（十二）承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。（十三）负责卫生健康领域安全生产管理。（十四）负责卫生健康领域人才队伍建设（十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。（十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。（十八）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康滨海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）内设12个职能处室，分别是办公室、医改综合室、党建工作室、人事室、财务审计室、医政医管室、疾病预防控制室、中医管理室、信息化与基本建设室、家庭发展与老龄健康工作室、爱国卫生管理室、综合执法监督室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2023年度收入、支出决算总计496,453,336.82元，与2022年度相比，收、支总计各增加29,549,292.20元，增长6.33%，主要原因是：计划生育服务工作、疫情防控工作专项经费收支增长。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2023年度本年收入合计495,317,400.15元，与2022年度相比增加29,740,153.28元，主要原因是：主要是新区中医基建工程、疫情防控工作、计划生育工作经费的增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入402,173,092.15元，占81.2%；

政府性基金预算财政拨款收入93,144,308.00元，占18.8%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2023年度本年支出合计495,317,400.15元，与2022年度相比增加29,549,292.20元，主要原因是：计划生育服务工作、疫情防控工作专项经费支出增长。

其中：基本支出27,914,468.27元，占5.64%；

项目支出467,402,931.88元，占94.36%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2023年度财政拨款收入、支出决算总计495,319,161.49元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加34,764,177.10元，增长7.55%，主要原因是：计划生育服务、疫情防控工作专项经费收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计402,173,092.15元，占本年支出合计的81.2%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106,366,661.18元，增长35.96%，主要原因是：新区中医基建工程、疫情防控工作、计划生育工作经费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出402,173,092.15元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159000元，占0.04%；卫生健康支出399405192.15元，占99.31%；债务付息支出2608900元，占0.65%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111,300,119.95元，支出决算为402,173,092.15元，完成年初预算的361.34%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为9000.00元，支出决算为9000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于高层次人才服务证费用。

2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0.00元，追加预算为150000.00元，支出决算为150,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于国家普惠托育项目。3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为26263219.95元，支出决算为27914468.27元，完成年初预算的106.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于卫健委机关抚恤金及日常运行支出。4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为4000000元，支出决算为1004431.40元，完成年初预算的25.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目资金主要用于卫生事业发展项目，剩余资金调剂给计划生育服务(项)用于失独人员慰问体检等费用、其他专业公共卫生机构(项)用于老年乡医生活补助。5.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)年初预算为0.00元，追加预算70000000元，支出决算70000000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是用于新区中医医院二期工程基建项目。6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为34290000元，支出决算为25301580.78元，完成年初预算的73.79%，决算数小于年初预算数的主要原因经费调剂用于系统医疗机构基本公共卫生服务项目。7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00元，追加预算1278829.00元，支出决算1278829.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于艾滋病防治、结核病防治、心血管病早期筛查、精神卫生等重大公共卫生服务项目。8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00元，追加预算为168598768.40元，支出决算为168598768.40元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于疫情防控工作。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为4800000.00元，追加预算为495291.00元，支出决算为5295291.00元，完成年初预算的110.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于儿童先天性疾病筛查工作与救助和老年乡医生活补助。

10.卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00元，追加预算为8000.00元，支出决算为8000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于中医药文化素养调查工作。11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为32838000.00元，追加预算为32237211.90元，支出决算为65075211.90元，完成年初预算的198.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于计划生育奖扶特扶补助、失独人员免费体检、救助慰问等工作。12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为6500000.00元，追加预算为2842861.14元，支出决算为34928611.40元，完成年初预算的537.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于2023年卫生示范项目全民健康信息平台、对外合作共建项目等工作。13.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项)年初预算为2608900.00元，支出决算为2608900.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,914,468.27元，与2022年度相比增加345,429.44元，主要原因是：机关离退休人员抚恤金的增加。其中：

人员经费25,579,116.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,335,351.75元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入93,144,308.00元，支出93,144,308.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少71,602,484.08元，下降43.46%，主要原因是：新区肿瘤医院、新区中医医院、杭州道社区的基建工程款的减少。  

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况          

2023年财政拨款“三公”经费预算20,000.00元，支出决算19,053.50元，与2023年预算相比减少946.50元，完成预算的95.27%；较上年增加16,108.50元，增长546.98%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待支出，支出数控制在年初预算数内；决算数较上年增加的主要原因是：本年有创卫复审和公立医院示范项目工作，发生了创卫复审工作和示范项目工作公务接待费用。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算19,053.50元，与预算相比减少946.50元，完成预算的95.27%；较上年增加16,108.50元，增长546.98%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待支出，支出数控制在年初预算数内。；决算数较上年增加的主要原因是：本年有创卫复审和公立医院示范项目工作，发生了创卫复审工作和示范项目工作公务接待费用。

2023年本单位国内公务接待12批次，196人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2023年度机关运行经费决算数2,335,351.75元，比2022年减少69,150.74元，降低2.88%。主要原因是：进一步压缩机关运行成本，严控机关运行经费支出，本年主要是差旅费、办公设备购置支出的减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2023年政府采购支出总额132,035,282.00元，其中：政府采购货物支出99,235,282.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出32,800,000.00元。授予中小企业合同金额129,245,282.00元，占政府采购支出总额的97.89%，其中：授予小微企业合同金额30,207,989.00元，占政府采购支出总额的22.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.19%，工程采购授予中小企业合同金额0元，占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额32,800,000.00元，占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括原塘沽、汉沽、大港管委会卫生、计生各部门原车辆。。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2023年度已对69个项目开展绩效自评，涉及金额467402931.88元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。