天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10

第四部分 名词解释11

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心主要提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的社区卫生医疗保健服务。开设全科门诊、中医科、糖尿病科、口腔科、儿科门诊、预防接种门诊、儿保门诊、妇保门诊、功能检查科、药剂科、康复病房等，下设吉庆里、美景园、卧龙园、贻丰家园、贻成东园五个社区卫生服务站，为辖区居民提供便捷、优质的基本医疗和基本公共卫生服务。

中心将始终坚持“以辖区百姓健康为中心”的服务理念，持续改善服务环境，优化服务流程，提升服务能力，切实为居民百姓提供便捷、有效的优质社区卫生服务，不断满足辖区居民的就医需求，提升辖区百姓的健康获得感和幸福感。

二、机构设置

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心内设20个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计100,938,421.79元，与2021年度相比，收、支总计各减少5,590,421.33元，下降5.25%，主要原因是：其他医疗方面，2022年受新冠疫情的持续影响，防疫压力尚未减轻，大量人力物力用于疫情防控，日常医疗服务及公共卫生服务开展困难，业务量减少，故相应收入有所减少；药品方面，药品支出减少，国家集采目录范围扩大，药品扩充，节约药品支出成本，故相应费用有所减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度本年收入合计96,495,734.15元，与2021年度相比减少10,021,108.97元，主要原因是：受新冠疫情影响，人员经费以及事业预算收入等均有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入27,660,889.41元，占28.67%；事业收入68,803,224.18元，占71.30%；其他收入31,620.56元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度本年支出合计98,960,385.35元，与2021年度相比减少7,311,979.54元，主要原因是：受新冠疫情影响，2022年度防疫压力加大，为节约成本人员经费支出有所减少；受国家集采政策影响药品支出减少；受疫情新政策影响卫生材料支出减少。其中：基本支出86,866,157.54元，占87.78%；项目支出12,094,227.81元，占12.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计27,660,889.41元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加97,491.11元，增长0.35%，主要原因是：今年较去年相比，增加了公共卫生收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,660,889.41元，占本年支出合计的27.95%，与2021年度相比，增加97,491.11元，增长0.35%，主要原因是：今年较去年相比，增加了公共卫生收入。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,660,889.41元，主要用于以下方面：卫生健康支出27,660,889.41元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,702,800.00元，支出决算为27,660,889.41元，完成年初预算的188.13%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0.00元，支出决算为10,653.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金用于县乡村人才能力培训补助。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为14,702,800.00元，支出决算为16,436,661.60元，完成年初预算的111.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加基本药物制度项目经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0.00元，追加预算为11,072,786.31元，支出决算为11,072,786.31元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基本公共卫生服务项目预算。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0.00元，追加预算为93,382.00元，支出决算为93,382.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了精神卫生、艾滋病防治等用于重大公共卫生服务的项目预算。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为51.50元，支出决算为51.50元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了一线医务人员实行卫生防疫津贴项目预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为47,355.00元，支出决算为47,355.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了妇女儿童健康提升项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,566,661.60元，与2021年度相比减少11,408,503.90元，主要原因是：受新冠疫情影响，防疫压力增大，减少人员物资开支，故支出减少。其中：人员经费15,092,061.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、公用经费474,600.00元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年政府采购支出总额162,832.00元，其中：政府采购货物支出162,832.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额162,832.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额162,832.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括监督所调拨车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2022年度已对15个项目开展绩效自评，涉及金额12,094,288.50元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。