天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分 名词解释10

第一部分 概 况

一、主要职责

中心及所属社区卫生服务站主要工作任务是向辖区全体居民与患者：一是免费提供包括居民健康档案，老年健康管理、健康教育、慢性病管理、孕产妇儿童管理、预防接种、残疾人康复、中医药健康管理等社区公共卫生服务；二是由中西医结合服务团队提供的具有以中西医结合医疗为主、突出中医针灸康复等中医药服务特色的社区医疗服务，所属社区卫生服务站均设有全科医学、中医针灸、中药饮片、医学康复、临床检验及功能检查等服务项目，开设脑卒中偏瘫、缺血性脑病及颈肩腰腿疼痛社区防治门诊，以此发扬中医药文化、普及中医药知识，惠及辖区居民朋友。

二、机构设置

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心内设9个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计87,215,126.79元，与2021年度相比，收、支总计各增加1,167,679.80元，增长1.36%，主要原因是:事业收入增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度本年收入合计87,215,126.79元，与2021年度相比增加1,167,679.80元，主要原因是：事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入29,395,876.77元，占33.71%；事业收入57,793,174.85元，占66.27%；其他收入26,075.17元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度本年支出合计79,542,904.62元，与2021年度相比减少6,502,716.75元，主要原因是：合同制人员减少、卫生材料费减少、单位维修费减少、商品服务费减少。其中：基本支出68,705,360.55元，占86.38%；项目支出10,837,544.07元，占13.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计29,395,876.77元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,426,838.21元，增长22.64%，主要原因是：新招录人员工资结构变化和基本公共卫生经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,395,876.77元，占本年支出合计的36.96%，与2021年度相比，增加5,426,838.21元，增长22.64%，主要原因是：新招录人员工资结构变化和基本公共卫生经费拨款增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出29,395,876.77元，主要用于以下方面：卫生健康支出29,395,876.77元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,724,200.00元，支出决算为29,395,876.77元，完成年初预算的186.95%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为15,724,200.00元，支出决算为19,518,332.7元，完成年初预算的124.13 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，财政拨款增加。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算9,778,898.57元，支出决算为9,778,898.57元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算完成既定的基本公卫服务项目支付必要支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为56,664.00元，支出决算为56,664.00元，完成追加预算的100%。主要原因是为追加预算完成传染病、艾滋病防控等重大公卫服务项目支付必要支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为154.50元，支出决算为154.50元，完成追加预算的100%。主要原因是追加一线医务人员卫生防疫津贴经费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，追加预算为41,827.00元，支出决算为41,827.00元，完成追加预算的100%。主要原因是追加儿童先天性疾病筛查与救助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,558,332.70元，与2021年度相比减少5,282,483.90元，主要原因是：统计口径不一致，2021年公共卫生支出在基本支出，2022年公共卫生支出在项目支出。其中：人员经费18,112,432.70元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费445,900.00元，主要包括专用材料费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2022年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额 10,837,569.00 元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。