天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分 2022年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明10

十三、预算绩效情况说明10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明11

第四部分 名词解释12

第一部分 概 况

一、主要职责

主要职责：承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心内设14个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计17,487,487.60元，与2021年度相比，收、支总计各增加1,335,650.31元，增长8.27%，主要原因是：新增人员导致财政拨款增加；本年度事业收入增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度本年收入合计17,487,487.60元，与2021年度相比增加1,335,650.31元，主要原因是：新增人员导致财政拨款增加；新冠疫情公共卫生支出增加；事业收入增加原因是医疗收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入8,694,092.53元，占49.72%；事业收入8,785,080.13元，占50.24%；其他收入8,314.94元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度本年支出合计17,449,863.75元，与2021年度相比增加1,323,698.09元，主要原因是：新增人员导致人员支出增加；本年医疗业务支出增加。其中：基本支出14,764,383.12元，占84.61%；项目支出2,685,480.63元，占15.39%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,694,092.53元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加742,696.17元，增长9.34%，主要原因是：新增人员导致人员支出增加；新冠疫情公共卫生支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,694,092.53元，占本年支出合计的49.82%，与2021年度相比，增加742,696.17元，增长9.34%，主要原因是：新增人员导致人员支出增加，新冠疫情公共卫生支出增加所致。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,694,092.53元，主要用于以下方面：卫生健康支出2,685,480.63元，占30.89%；农林水支出6,008,611.90元，占69.11%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,641,700.00元，支出决算为8,694,092.53元，完成年初预算的187.30%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为4641700元，支出决算为270000.00元，完成年初预算的5.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出调剂至农村社会事业支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为2395921.63元，支出决算为 2395921.63元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于基本公共卫生服务项目。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为13729.00元，支出决算为13729.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于重大传染病防控项目。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，追加预算为5830.00元，支出决算为5830.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于儿童先天性疾病筛查与救助项目。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0元，支出决算为6008611.90 元，决算数大于年初预算数的主要原因是基层卫生机构部分基本支出调剂至此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,008,611.90元，与2021年度相比减少1,900,196.70元，主要原因是：人员增加，新冠疫情公共卫生支出增加所致。其中：人员经费5,869,211.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费139,400.00元，主要包括取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年政府采购支出总额113,192.00元，其中：政府采购货物支出113,192.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括天津市滨海新区卫生监督所调拨的车辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2022年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额2685400.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。