天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10

第四部分 名词解释11

第一部分 概 况

一、主要职责

承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心内设13个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、

关于空表的说明

1.天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表。

2.天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

3.天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计15,512,114.94元，与2021年度相比，收、支总计各减少228,511.52元，下降1.45%，主要原因是:疫情原因，财政拨款收入较2021年减少51,415.69元，事业收入较2021年减少1,799,744.69元，其他收入较2021年减少2,763.86元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度本年收入合计15,512,114.94元，与2021年度相比减少228,511.52元，主要原因是：财政拨款收入减少51,415.69元，由于疫情原因，2022年以来事业收入减少17,799,744.69元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,994,790.54元，占51.54%；事业收入7,512,313.19元，占48.43%；其他收入5,011.21元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度本年支出合计15,499,815.96元，与2021年度相比减少236,273.08元，主要原因是：疫情原因，造成单位事业收入减少相对支出减少。其中：基本支出12,182,715.42元，占78.60%；项目支出3,317,100.54元，占21.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计7,994,790.54元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少51,415.69元，下降0.64%，主要原因是：2021年疫情冷链建设增加专用设备采购及2021年增加援甘人员生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,994,790.54元，占本年支出合计的51.58%，与2021年度相比，减少51,415.69元，下降0.64%，主要原因是：2021年疫情冷链建设增加专用设备采购及2021年增加援甘人员生活补助。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,994,790.54元，主要用于以下方面：卫生健康支出7,994,790.54元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,374,700.00元，支出决算为7,994,790.54元，完成年初预算的182.75%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生健康（款）城市社区（项）年初预算为4,374,700.00元，支出决算为4,887,690.00 元，完成年初预算的111.72 %，决算数大于年初预算数的主要原是 工资结构调整，人员经费增加。  

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0元，追加预算48,352.00元，支出决算为48,352.00元，完成年追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于村卫生室乡村一体化基本药物制度补助经费支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算3,044,767.54元，支出决算数为3,044,767.54元，完成追加预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加辖区居民基本公共卫生服务工作经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算11,028.00元，支出决算数为11,028.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加重大传染病艾滋病防治经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，追加预算2,953.00元，支出决算数为2,953.00元，完成追加预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加儿童先天性疾病筛查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,677,690.00元，与2021年度相比减少3,164,238.83元，主要原因是：2021年公共卫生经费2,923,236.00元，核算在一般公共预算财政拨款的基本支出项里，而2022年公共卫生经费核算在了项目支出里。其中：人员经费4,556,266.00元，主要包括基本工资985,878.4元、津贴补贴425,340.00元、绩效工资1,180,618.00元、机关事业单位基本养老保险缴费479,600.64元、职业年金缴费239,800.32元、职工基本医疗保险缴费299,750.40元、其他社会保障缴费35,971.08元、住房公积金598,150.16元、其他工资福利支出235,857.00元、退休费75,300.00元；公用经费121,424.00元，主要包括办公费15,700.00元、取暖费50,424.00元、工会经费24,200.00元、福利费22,100.00元、其他商品和服务支出9,000.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年政府采购支出总额83,780.00元，其中：政府采购货物支出83,780.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2022年度已对14个项目开展绩效自评，涉及总金额3,317,100.54元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）