目录

第一部分概况1

一、主要职责1

二、机构设置5

第二部分2021年度部门决算表6

一、收入支出决算总表6

二、收入决算表（按功能分类列示）6

三、收入决算表（按单位列示）6

四、支出决算表6

五、财政拨款收入支出决算总表6

六、一般公共预算财政拨款支出决算表6

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表6

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表6

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表6

十一、项目支出决算表6

十二、关于空表的说明7

第三部分2021年度部门决算情况说明8

一、收支决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收支决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明12

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明13

十、机关运行经费支出情况说明13

十一、政府采购支出情况说明13

十二、国有资产占有使用情况说明14

十三、预算绩效情况说明14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明14

第四部分名词解释15

第一部分概况

一、主要职责

区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策，贯彻落实党中央和市委、区委关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实国家免疫规划和传染病监测任务。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议。

（九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订中医药发展规划并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

（十二）承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

（十三）负责卫生健康领域安全生产管理。

（十四）负责卫生健康领域人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

（十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康滨海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施区食品安全风险监测方案。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现可能存在食品安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局,并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局应当组织开展进一步调查。

3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)内设12个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)。

第二部分2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度收入、支出决算总计384,296,725.38元，与2020年度相比，收、支总计各减少1,331,697,351.94元，下降77.61%，主要原因是：2021年减少新区肿瘤医院、新区中医医院基建收入支出13.54亿元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度本年收入合计379,884,841.89元，与2020年度相比减少1,334,688,812.27元，主要原因是：2021年减少新区肿瘤医院、新区中医医院政府性基金收入13.54亿元。其中：一般公共预算财政拨款收入198,688,135.31元，占52.30%；政府性基金预算财政拨款收入181,124,997.21元，占47.68%；其他收入71,709.37元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度本年支出合计383,598,218.62元，与2020年度相比减少1,327,940,996.51元，主要原因是：2021年减少新区肿瘤医院、新区中医医院政府性基金收入13.54亿元。其中：基本支出41,498,208.74元，占10.82%；项目支出342,100,009.88元，占89.18%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计379,814,893.50元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,312,534,284.31元，下降77.56%，主要原因是：2021年减少新区肿瘤医院、新区中医医院基建收入支出13.54亿元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计198,688,135.31元，占本年支出合计的51.80%，与2020年度相比，增加41,596,494.85元，增长26.48%，主要原因是：2021年增加系统外医疗机构基本公共卫生服务经费1748.84万元、核酸检测第三方筛查经费6806.24万元。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出198,688,135.31元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出232,021.30元，占0.12%；卫生健康支出198,456,114.01元，占99.88%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,804,900.00元，支出决算为198,688,135.31元，完成年初预算的714.58%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为188021.30元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于新区高等人才引进相关支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为44000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于新区高等人才引进相关支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为27804900.00元，支出决算为35463412.71元，完成年初预算的127.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于卫健委机关和卫生监督所的卫生健康行政运行支出。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为2472187.79元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于系统外医疗机构相关项目支出等。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为23121302.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是新区基本公共卫生经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为1333580.67元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于重大传染病防控等重大公共卫生服务项目。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为131712580.54元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于新冠肺炎防控等突发公共卫生事件应急处理项目。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为2837663.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于新生儿七项筛查等其他公共卫生支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为1515386.80元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于计划生育服务各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计41,498,208.74元，与2020年度相比增加11,372,875.49元，主要原因是：2021年增加系统外基本公共卫生服务经费506.84万元、人员经费790.22万元。其中：人员经费33,012,934.85元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8,485,273.89元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算26,692.76元，与2021年预算相比减少10,307.24元，主要原因是进一步压缩了公务接待费用。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算26,692.76元，与预算相比减少10,307.24元，主要原因是进一步压缩了公务接待费用。2021年本单位国内公务接待7批次，201人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入181,124,997.21元，支出181,124,997.21元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少1,354,087,800.46元，下降88.00%，主要原因是：2021年减少新区肿瘤医院、新区中医医院基建收入支出13.54亿元。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度机关运行经费决算数8,485,273.89元，比2020年增加5,171,491.23元，增长156.06%。主要原因是：2021年增加系统外基本公共卫生服务经费506.84万元。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2021年政府采购支出总额40,101,460.00元，其中：政府采购货物支出14,920,810.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出25,180,650.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区卫生健康委员会共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要包括原塘汉大卫生计生部门车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度已对92个项目开展绩效自评，涉及金额701,087,500元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。