目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分 名词解释10

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区疾病预防控制中心成立于2017年12月份，由原塘、汉、大疾控中心合并组建而成，是新区辖区内的疾病预防控制机构，承担着传染性疾病、非传染性疾病、地方病、学生常见病等预防与控制，以及病媒生物防制工作；承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置的相关工作；承担疫情及健康相关因素信息管理工作；实施国家免疫规划，开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作；开展食源性、职业性、放射性和环境性等健康危害因素监测与干预；开展疾病病原生物检测和物理、化学因子检测、评价；开展疾病预防控制技术管理与应用性技术研究；对开展基本公共卫生服务项目进行绩效评价。

二、机构设置

天津市滨海新区疾病预防控制中心内设14个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区疾病预防控制中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度收入、支出决算总计75,829,617.77元，与2020年度相比，收、支总计各增加110,769.51元，增长0.15%，主要原因是：2021年年初结转基本公共卫生、重大公共卫生等经费指标较去年同期增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度本年收入合计70,928,929.76元，与2020年度相比减少2,910,365.86元，主要原因是：2020年收到新冠疫情防控专项资金670.43万元，本年相关收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入67,096,697.63元，占94.60%；事业收入629,510.00元，占0.89%；其他收入3,202,722.13元，占4.52%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度本年支出合计74,960,045.10元，与2020年度相比增加5,108,031.45元，主要原因是：2020年结转的新冠防控相关工作经费以及基本公共卫生等专项经费于2021年度列支。其中：基本支出67,210,719.97元，占89.66%；项目支出7,749,325.13元，占10.34%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计70,872,412.02元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,418,227.75元，增长2.04%，主要原因是：2021年年初结转基本公共卫生、重大公共卫生等经费指标较去年同期增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计70,722,052.02元，占本年支出合计的94.35%，与2020年度相比，增加8,589,728.74元，增长13.82%，主要原因是：2021年年初结转基本公共卫生、重大公共卫生等经费指标较去年同期增加，基本公共卫生补助标准提高等。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出70,722,052.02元，主要用于以下方面：卫生健康支出70,722,052.02元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53,116,900.00元，支出决算为70,722,052.02元，完成年初预算的133.14%。其中：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为18000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算18000元，主要用于发放人员进修生活补贴。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0元，支出决算为179280元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转179280元，主要用于医疗服务项目与保障能力提升相关支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为53116900元，支出决算为58161492.78元，完成年初预算的109.50 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算5044592.78元，主要用于追加的人员及运转费用。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为10113220.27元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算10113220.27元，主要用于卫生应急、健康教育、预防接种、重点人群健康管理等开展基本公共卫生服务所需支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为834266.95元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算834266.95元，主要用于艾滋病、结核病、呼吸性等传染性疾病防控、精神疾病综合管理、重大疾病防控管理等开展重大公共卫生服务所需支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为833259.35元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算833259.35元，主要用于购置新冠疫情防控工作所需试剂耗材以及发放新冠肺炎一线人员卫生防疫津贴、绩效工资等支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为582532.67元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算582532.67元，主要用于病媒生物防治、霍乱监测等其他公共卫生服务所需支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计66,232,912.78元，与2020年度相比增加12,219,724.15元，主要原因是：追加了人员及运转费用。其中：人员经费56,458,601.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、；公用经费9,774,311.60元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算216,365.91元，与2021年预算相比增加135,565.91元，主要原因是受新冠疫情影响，应急处置频次增加，车辆用燃料费等相关支出加大。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算216,365.91元，其中公务用车运行维护费216,365.91元，与预算相比增加135,565.91元，主要原因是受新冠疫情影响，应急处置频次增加，车辆用燃料费等相关支出加大；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有11辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少2,600,000.00元，下降100.00%，主要原因是：2020年收到重大疫情防控救治体系建设资金，用于实验室设备购置和改造及业务用车服务费等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年政府采购支出总额4,104,311.05元，其中：政府采购货物支出2,954,830.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,149,480.65元。授予中小企业合同金额4,104,311.05元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,248,423.05元，占政府采购支出总额的79.15%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区疾病预防控制中心共有车辆11辆，其中：其他用车11辆，其他用车主要包括轿车9辆、大中型载客汽车1辆、其他车型1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。