目录

第一部分概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分名词解释10

第一部分概况

一、主要职责

汉沽街社区卫生服务中心坐落于汉沽东滨街59号，属一级医院，差额事业单位，主要从事社区公共卫生服务工作。

二、机构设置

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心内设13个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心。

第二部分2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度收入、支出决算总计44,511,970.18元，与2020年度相比，收、支总计各增加4,579,224.59元，增长11.47%，主要原因是：2021年增加创文经费，新招聘人员增加，财政拨款较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度本年收入合计44,511,970.18元，与2020年度相比增加4,651,824.59元，主要原因是：我中心装修改造完成，迁回中心后诊疗人次增加，2021年增加创文经费，新招聘人员增加，财政拨款较去年有所增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入24,504,961.34元，占55.05%；事业收入19,973,994.63元，占44.87%；其他收入33,014.21元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度本年支出合计44,511,192.74元，与2020年度相比增加4,694,084.51元，主要原因是：我中心装修改造完成，迁回中心后诊疗人次增加，2021年增加创文经费，新招聘人员增加，财政拨款较去年有所增加。其中：基本支出44,364,077.10元，占99.67%；项目支出147,115.64元，占0.33%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计24,504,961.34元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,508,506.24元，增长11.40%，主要原因是：2021年增加创文经费，新招聘人员增加，财政拨款较去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计24,504,961.34元，占本年支出合计的55.05%，与2020年度相比，增加2,508,506.24元，增长11.40%，主要原因是：2021年增加创文经费，新招聘人员增加，财政拨款较去年有所增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出24,504,961.34元，主要用于以下方面：卫生健康支出24,504,961.34元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,268,100.00元，支出决算为24,504,961.34元，完成年初预算的134.14%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为18268100元，支出决算为20132617.7元，完成年初预算的110.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年增加创文经费，新招聘人员增加，财政拨款较去年有所增加。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为4225228元，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是追加预算基本公共卫生预算经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为74002.89元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加重大公共卫生服务预算经费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为20957.25元，决算数大于预算数的主要原因是追加突发公共卫生事件应急处理预算经费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为48328.1元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他公共卫生支出预算经费。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为3827.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加计划生育服务预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24,357,845.70元，与2020年度相比增加5,874,442.60元，主要原因是：2021年增加创文经费，新招聘人员增加，财政拨款较去年有所增加。其中：人员经费22,735,717.70元，主要包括基本工资3874175.37元、津贴补贴2110439.3元、绩效工资5356565.2元、机关事业单位基本养老保险缴费1483366.56元、职业年金缴费741683.28元、职工基本医疗保险缴费927104.1元、其他社会保障缴费111258.44元、住房公积金4715477.58元、其他工资福利支出2437154.77元、离休费135969.4元、退休费810433.7元、抚恤金32090元、；公用经费1,622,128.00元，主要包括办公费4139元、印刷费28089.61元、水费20698元、电费83026.46元、邮电费47984.54元、物业管理费272785元、维修(护)费434438.29元、专用材料费493874.6元、工会经费143310.6元、其他商品和服务支出93781.9元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年政府采购支出总额592,398.00元，其中：政府采购货物支出592,398.00元、授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。