目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分 名词解释10

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心是区卫健委下属差额拨款事业单位，主要职责是：贯彻落实卫健委的各项要求，在辖区范围内开展公共卫生及医疗服务工作，全面开展慢性病管理、居民健康档案、计划免疫、妇儿保等公共卫生服务项目，承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的疾病医疗服务，负责社区预防、保健医疗、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心内设13个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度收入、支出决算总计9,699,523.51元，与2020年度相比增加1,520,198.97元，增长18.59%，主要原因是：2021年事业收入中的药品收入增加、财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度本年收入合计9,699,523.51元，与2020年度相比增加1,522,898.97元，主要原因是：2021年事业收入中的药品收入增加、财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5,942,893.08元，占61.27%；事业收入3,752,395.11元，占38.69%；其他收入4,235.32元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度本年支出合计9,680,185.77元，与2020年度相比增加1,528,073.66元，主要原因是：2021年事业收入中的药品成本增加。其中：基本支出9,606,438.69元，占99.24%；项目支出73,747.08元，占0.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计5,942,893.08元，与2020年度相比增加522,972.08元，增长9.65%，主要原因是：财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,942,893.08元，占本年支出合计的61.39%，与2020年度相比，增加522,972.08元，增长9.65%，主要原因是：财政拨款收入增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,942,893.08元，主要用于以下方面：卫生健康支出5,942,893.08元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,140,300.00元，支出决算为5,942,893.08元，完成年初预算的143.54%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为4,140,300.00元，支出决算为4,341,588.00元，完成年初预算的104.86 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪级滚动岗位变动导致经费支出增加。

2.卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0元，支出决算为，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算13283.00元，主要用于村卫生室补助项目支出。

3.卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0元，支出决算为5261.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算5261.00元，主要用于村卫生室补助项目支出。

4.卫生健康支出 （类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为1,527,558.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,527,558.00元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

5.卫生健康支出 （类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为22135.88元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算22135.88元，主要用于办公用品支出、预防接种电脑打印机等支出。

6.卫生健康支出 （类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为25680.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算25680.00元，主要用于冷链食品核酸检测支出。

7.卫生健康支出 （类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为7195.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算7195.00元，主要用于办公费印刷费等支出。

8.卫生健康支出 （类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为192.20元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算192.20元，主要用于失独人员体检材料支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,869,146.00元，与2020年度相比增加1,462,146.00元，主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。其中：人员经费5,657,888.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费211,258.00元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年政府采购支出总额60,060.00元，其中：政府采购货物支出60,060.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区海滨街港西社区卫生服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。