目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分 名词解释9

第一部分  概 况

一、主要职责

主要职责：承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心内设11 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

3.天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度收入、支出决算总计15,579,567.20元，与2019年决算相比增加496,654.56元，主要原因是：新冠疫情公共卫生收入增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度本年收入合计15,578,467.20元，与2019年决算相比增加495,554.56元，主要原因是：新冠疫情公共卫生收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7,500,179.00元，占48.14%；事业收入8,056,962.87元，占51.72%；其他收入21,325.33元，占0.14%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度本年支出合计15,224,368.19元，与2019年决算相比增加178,650.86元，主要原因是：新冠疫情公共卫生支出增加。其中：基本支出13,643,889.19元，占89.62%；项目支出1,580,479.00元，占10.38%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,501,279.00元，与2019年决算相比增加123,737.60元，主要原因是：新冠疫情公共卫生支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,501,279.00元，与2019年决算相比增加124,837.60元，主要原因是：新冠疫情公共卫生支出增加。

（二）具体情况

“卫生健康支出”7,501,279元，与2019年决算相比增加124,837.60元，其中：

“基层医疗卫生机构”5,449,700元，包括“乡镇卫生院”5,449,700.00元，主要用于：在职人员工资福利性支出。

“公共卫生”2,051,579元，包括“重大公共卫生服务”4,279.00元，主要用于：公共卫生支出，“突发公共卫生事件应急处理”16,500.00元，主要用于：冷链冰箱购置，“其他公共卫生支出”9,700.00元，主要用于：公共卫生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,920,800.00元，与2019年决算相比减少1,252,041.40元，主要原因是：项目支出决算表支出合计1,580,479.00元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,666,789.6元，其中“基本工资”798,131.40元，主要用于：在职人员基本工资支出,“津贴补贴”536,860.28元，主要用于：在职人员津贴补贴支出,“绩效工资”231,176.91元，主要用于：在职人员绩效工资支出,“机关事业单位基本养老保险缴费”320,313.92元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出,“职业年金缴费”160,156.96元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出，“职工基本医疗保险缴费”220,215.82元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费支出，“其他社会保障缴费”24,025.74元，主要用于：在职人员其他社会保障缴费支出，“住房公积金”1,263,516.00元，主要用于：在职人员住房公积金支出，“其他工资福利支出”1,112,392.57元，主要用于：多种用工人员工资福利性支出。

2、“对个人和家庭的补助”64,210.4元，其中“退休费”14,875.40元，主要用于：退休人员退休费支出，“抚恤金”36,335.00元，主要用于：退休人员丧藏费支出，“其他对个人和家庭的补助”13,000.00元，主要用于：在职人员冬季取暖费支出。

3、“商品和服务支出”1,189,800元，其中“水费”18,540.00元，主要用于：本单位自来水费，“电费”29,500.00元，主要用于：本单位电费，“取暖费”66,400.00元，主要用于：本单位取暖费支出，“维修(护)费”45,000.00元，主要用于：本单位专用设备及一般设备维修费用支出，“劳务费”1,000,000.00元，主要用于：多种用工人员工资福利性支出，“工会经费”30,360.00元，主要用于：工会会费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年政府采购支出总额49,300.00元，其中：政府采购货物支出49,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括天津市滨海新区卫生监督所调拨的车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。