目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置4

第二部分 2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》5

十二、关于空表的说明6

第三部分 2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况13

九、机关运行经费支出情况14

十、政府采购支出情况14

十一、国有资产占有使用情况15

十二、预算绩效情况说明15

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况15

第四部分 名词解释16

第一部分  概 况

一、主要职责

区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策，贯彻落实党中央和市委、区委关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实国家免疫规划和传染病监测任务。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议。

（九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订中医药发展规划并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

（十二）承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

（十三）负责卫生健康领域安全生产管理。

（十四）负责卫生健康领域人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

（十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康滨海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施区食品安全风险监测方案。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现可能存在食品安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局,并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局应当组织开展进一步调查。

3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)内设12个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区卫生健康委员会(本级）2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2020年度收入、支出决算总计1,715,994,077.32元，与2019年决算相比增加1,494,125,707.26元，主要原因是：2020年收支新增新区肿瘤医院、新区中医医院工程建设项目1,505,769,675.45元。

二、收入决算情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2020年度本年收入合计1,714,573,654.16元，与2019年决算相比增加1,493,729,481.95元，主要原因是：2020年收入新增新区肿瘤医院、新区中医医院工程建设项目1,505,769,675.45元。其中：一般公共预算财政拨款收入155,801,107.87元，占9.09%；政府性基金预算财政拨款收入1,535,212,797.67元，占89.54%；其他收入23,559,748.62元，占1.37%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2020年度本年支出合计1,711,539,215.13元，与2019年决算相比增加1,491,263,949.62元，主要原因是：2020年支出新增新区肿瘤医院、新区中医医院工程建设项目1,505,769,675.45元。其中：基本支出30,125,333.25元，占1.76%；项目支出1,681,413,881.88元，占98.24%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,692,349,177.81元，与2019年决算相比增加1,470,565,958.64元，主要原因是：2020年收支新增新区肿瘤医院、新区中医医院工程建设项目1,505,769,675.45元的政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计157,091,640.46元，与2019年决算相比减少63,183,625.05元，主要原因是：2019年支出中含医科大学滨海医院、新区妇儿中心租金项目46171697元、新区中医改造工程10256957.76元、基层医疗机构信息化二期建设项目8425600元，2020年无上述支出项目。

（二）具体情况

1、“教育支出”2,500,000元，与2019年决算相比增加2,500,000.00元，其中：

“其他教育支出”2,500,000元，包括“其他教育支出”2,500,000.00元，主要用于：2020年现代化推进工程普惠托育机构专项行动中央基建投资资金-新区4家示范性托育机构装修改造项目。

2、“社会保障和就业支出”1,456,460元，与2019年决算相比增加1,366,460.00元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”1,456,460元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”1,456,460.00元，主要用于：第八批、第九批131创新型人才培养工程第二层次人才资助、人次服务证、体检经费。

3、“卫生健康支出”132,457,344.23元，与2019年决算相比减少87,481,012.61元，其中：

“卫生健康管理事务”41,633,363.04元，包括“行政运行”29,963,835.25元，主要用于：机关在职及离退休人员支出、机关工作运行支出。“其他卫生健康管理事务支出”11,669,527.79元，主要用于：2019年基本公共卫生服务项目规范性核查经费、2019年公共卫生外环境病媒生物防治服务项目、基层单位装修改造工程项目、计生智慧项目等。

“公立医院”4,500,000元，包括“综合医院”4,500,000.00元，主要用于：响螺湾医院、塘沽妇产医院二期及消防改造工程、医科大学滨海医院主干道路增开出入口项目。

“基层医疗卫生机构”3,805,170元，包括“其他基层医疗卫生机构支出”3,805,170.00元，主要用于：2020年老年乡村医生生活补助。

“公共卫生”38,028,496.79元，包括“应急救治机构”47,998.00元，主要用于：新区急救分中心救护车维修维护费。“重大公共卫生服务”15,000,000.00元，主要用于：防控新型冠状病毒应急购置应急物资设备等。“突发公共卫生事件应急处理”21,290,756.77元，主要用于：新冠疫情防控物资设备、快速诊断试剂采购、防控人员临时补助发放等。“其他公共卫生支出”694,228.00元，主要用于：2020年创卫复审第三巡查监督服务项目。

“计划生育事务”44,046,279.40元，包括“计划生育服务”44,046,279.40元，主要用于：2020年计划生育家庭特别扶助金、失独人员一次性救助金、失独人员春节慰问金及综合保险金、计划生育手术并发症患者药费等。

“其他卫生健康支出”444,035元，包括“其他卫生健康支出”444,035.00元，主要用于：张家川及合作市医疗机构专业技术人员来津进修培训费用。

4、“城乡社区支出”540,636.23元，与2019年决算相比增加293,727.56元，其中：

“城乡社区环境卫生”540,636.23元，包括“城乡社区环境卫生”540,636.23元，主要用于：爱国卫生相关工作。

5、“农林水支出”20,137,200元，与2019年决算相比增加20,137,200.00元，其中：

“农业农村”20,137,200元，包括“农村社会事业”20,137,200.00元，主要用于：农村户厕改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,125,333.25元，与2019年决算相比减少19,791,288.39元，主要原因是：2019年基本支出中包含新区急救分中心急救车辆购置、驾驶员担架工工资、急救业务培训等经费1607.47万元。具体情况如下：

1、“工资福利支出”24,077,728.29元，其中“基本工资”4,136,443.63元，主要用于：机关在职人员按照基本工资相关规定发放的基本工资支出。“津贴补贴”6,631,797.70元，主要用于：机关在职人员按照津贴补贴相关规定发放的津贴补贴支出。“奖金”390,091.00元，主要用于：公务员一次性奖金、年度优秀奖励金发放。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,554,695.36元，主要用于：机关在职人员按照基本养老保险相关规定缴存的养老保险。“职业年金缴费”777,347.68元，主要用于：机关在职人员按照职业年金相关规定缴存的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”971,684.60元，主要用于：机关在职人员基本医疗保险缴存。“其他社会保障缴费”467,529.89元，主要用于：机关在职人员按照社会保险相关规定缴存的其他社会保障支出。“住房公积金”6,711,608.00元，主要用于：机关在职人员按照住房公积金相关规定缴存的住房公积金、补充公积金、住房补贴。“其他工资福利支出”2,436,530.43元，主要用于：机关在职人员加值班费、带薪年休假补贴发放。

2、“对个人和家庭的补助”2,733,822.30元，其中“离休费”464,141.30元，主要用于：机关离休费的发放。“退休费”1,783,681.20元，主要用于：机关退休费的发放。“抚恤金”335,639.80元，主要用于：机关死亡人员抚恤金的发放。“生活补助”149,245.00元，主要用于：机关遗属人员补助的发放。“奖励金”1,115.00元，主要用于：机关在职人员独子费的发放。

3、“商品和服务支出”3,237,399.66元，其中“办公费”564,309.85元，主要用于：机关及新冠防控指挥部日常办公用品、办公耗材支出。“印刷费”69,360.00元，主要用于：新冠防控指挥部印制防控资料等。“手续费”6,533.00元，主要用于：公务卡银行账户手续费。“邮电费”80,031.35元，主要用于：机关、新冠防控指挥部电话费。“差旅费”219,197.25元，主要用于：机关日常公务出行、外出差旅费。“维修(护)费”29,800.00元，主要用于：机关电脑、复印机的日常维修保养。“培训费”9,400.00元，主要用于：政府会计专项培训、职业病防治专项培训等。“劳务费”60,355.85元，主要用于：高层次人才资助评审专家劳务费、新冠肺炎疫情专家讲课费等。“委托业务费”186,090.25元，主要用于：机关律师顾问费、新冠疫情新区大筛应急演练平拍摄制作费等。“工会经费”274,100.00元，主要用于：机关工会经费集中归集上缴总工会、提取工会经费支付机关工会。“福利费”363,463.48元，主要用于：机关在职及离退休人员防暑降温费及体检费支出。“公务用车运行维护费”4,507.78元，主要用于：公务用车维修、保险费。“其他交通费用”865,882.85元，主要用于：机关在职人员交通补贴的发放、疫情指挥部公务用车费用。“其他商品和服务支出”504,368.00元，主要用于：新冠疫情指挥部人员餐费、爱卫月公益广告宣传费。

4、“资本性支出”76,383元，其中“办公设备购置”76,383.00元，主要用于：新冠疫情指挥部办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入1,535,212,797.67元，支出1,535,212,797.67元，支出与2019年决算相比增加1,535,212,797.67元，主要原因是：新区肿瘤医院和新区中医医院建设工程项目、新冠疫情防控区级方舱核酸实验室建设、重大疫情防控体系建设项目等。

（二）具体情况

1、“其他支出”1,505,769,675.45元，与2019年决算相比增加1,505,769,675.45元，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”1,505,769,675.45元，包括“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”1,505,769,675.45元，主要用于：新区肿瘤医院、新区中医医院建设工程项目支出。

2、“抗疫特别国债安排的支出”29,443,122.22元，与2019年决算相比增加29,443,122.22元，其中：

“基础设施建设”17,550,000元，包括“重大疫情防控救治体系建设”17,550,000.00元，主要用于：区级方舱核酸实验室建设项目支出。

“抗疫相关支出”11,893,122.22元，包括“其他抗疫相关支出”11,893,122.22元，主要用于：区级隔离点酒店相关支出、疫情防控物资购置支出。

八、一般公共预算财政拨款三公摂经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算8,103.78元，与2020年预算相比减少33,196.22元，主要原因是压缩了机关运行支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未发生因公出国支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算4,507.78元，其中公务用车运行维护费4,507.78元，与预算相比减少15,792.22元，主要原因是压缩了公务用车运行维护费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未发生公车购置费。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算3,596.00元，与预算相比减少17,404.00元，主要原因是压缩了公务接待费用。2020年本单位国内公务接待4批次，59人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2020年度机关运行经费决算数3,313,782.66元，比2019年减少8,837,665.63元，降低72.73%。主要原因是：2019年机关运行经费中包含新区急救分中心的相关支出。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2020年政府采购支出总额98,376,159.00元，其中：政府采购货物支出9,130,684.00元、政府采购工程支出89,245,475.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要包括原塘汉大管委会卫生计生部门的公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2020年度开展项目支出绩效自评项目410个，涉及金额2182652549.20元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。