目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况8

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况9

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分 名词解释10

第一部分  概 况

一、主要职责

按照《市卫生计生委等6部门关于全面加强天津市卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（津卫监督〔2016〕445号），本单位负责监督检查卫生计生相关法律法规的落实情况，承担区卫生计生行政部门有关公共卫生、医疗卫生、计划生育和爱国卫生等行政监管职能的具体执法任务，查处违法行为。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区卫生计生综合监督所内设14个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区卫生计生综合监督所（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度收入、支出决算总计28,396,056.30元，与2019年决算相比减少2,374,804.72元，主要原因是：1.2020年未发放公务员绩效；2.我单位厉行节约，压缩公用支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度本年收入合计28,080,758.82元，与2019年决算相比减少2,504,657.24元，主要原因是：2020年未下拨公务员绩效，同时公用经费压缩。其中：一般公共预算财政拨款收入27,980,758.82元，占99.64%；其他收入100,000.00元，占0.36%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度本年支出合计27,893,238.74元，与2019年决算相比减少2,442,177.32元，主要原因是：1.2020年未发放职工绩效；2.我单位厉行节约，压缩公用支出。其中：基本支出27,585,307.74元，占98.90%；项目支出307,931.00元，占1.10%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度财政拨款收入、支出决算总计28,296,056.30元，与2019年决算相比减少2,474,804.72元，主要原因是：1.2020年未发放公务员绩效；2.我单位厉行节约，压缩公用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,815,438.74元，与2019年决算相比减少2,519,977.32元，主要原因是：1.2020年未发放公务员绩效；2.我单位厉行节约，压缩公用支出。

（二）具体情况

“卫生健康支出”27,815,438.74元，与2019年决算相比减少2,519,977.32元，其中：

“公立医院”172,575元，包括“综合医院”172,575.00元，主要用于：职业卫生专项设备配备。

“公共卫生”27,642,863.74元，包括“卫生监督机构”27,557,507.74元，主要用于：人员经费支出22215812.02元，日常公用经费支出5291695.72元，专项经费支出135356元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,507,507.74元，与2019年决算相比减少2,827,908.32元，主要原因是： 2020年未发放公务员绩效；我单位厉行节约，压缩公用支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”21,967,945.82元，其中“基本工资”3,618,936.00元，主要用于：职务和级别工资发放；“津贴补贴”7,583,800.26元，主要用于：公务员津补贴发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,424,753.60元，主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险费；“职业年金缴费”712,376.80元，主要用于：单位为职工缴纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费”890,300.38元，主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险费；“其他社会保障缴费”413,653.34元，主要用于：单位为职工缴纳失业、工伤、生育及公务员医疗补助等保险；“住房公积金”5,804,244.00元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金、按月住房补贴及补充公积金；“其他工资福利支出”1,519,881.44元，主要用于：年终一次性奖和干休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”247,866.2元，其中“退休费”247,196.20元，主要用于：退休职工工资；“奖励金”670.00元，主要用于：独生子女费发放。

3、“商品和服务支出”5,262,895.72元，其中“办公费”228,271.59元，主要用于：购买办公用品及征订杂志等；“手续费”3,116.00元，主要用于：银行账户管理费及电汇手续费等；“水费”13,783.64元，主要用于：单位自来水及中水费等；“电费”150,023.50元，主要用于：单位电费；“邮电费”67,343.00元，主要用于：单位电话费及网络费等；“取暖费”112,000.00元，主要用于：单位冬季取暖燃料费；“物业管理费”2,859,402.50元，主要用于：单位物业管理费用；“差旅费”51,983.50元，主要用于：职工公务出行报销及外出培训差旅报销；“维修(护)费”76,497.00元，主要用于：电脑、打印机及电梯维修；“培训费”2,840.00元，主要用于：职工外出培训等；“专用材料费”93,861.00元，主要用于：新冠疫情期间防控材料费；“劳务费”1,500.00元，主要用于：检测方案论证外聘专家评审费；“委托业务费”15,000.00元，主要用于：2019年律师费；“工会经费”237,248.00元，主要用于：单位工会经费提取；“福利费”183,448.80元，主要用于：防暑降温及职工体检等；“公务用车运行维护费”102,985.16元，主要用于：公务用车日常维修及保险费用等；“其他交通费用”686,332.03元，主要用于：单位在职职工交通补贴；“其他商品和服务支出”377,260.00元，主要用于：单位在职职工误餐费补助。

4、“资本性支出”28,800元，其中“办公设备购置”28,800.00元，主要用于：疫情防控期间防控设备购买。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算102,985.16元，与2020年预算相比减少8,314.84元，主要原因是加强管理，严格控制三公经费自出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是我单位2020年无因公出国（境）事宜 。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算102,985.16元，其中公务用车运行维护费102,985.16元，与预算相比减少8,314.84元，主要原因是我单位加强车辆管理，降低公车支出费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是无公车购置支出。2020年本单位公务用车保有14辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是我单位2020年无招待费支出 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度机关运行经费决算数5,291,695.72元，比2019年减少1,321,778.02元，降低19.99%。主要原因是：2019年我单位负担整个公卫中心水费、电费、燃气费等，2020年与疾控中心、120急救中心及蓝卡社区卫生服务中心共同分担。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区卫生计生综合监督所共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。