目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区健康教育中心主要承担卫生宣传与健康教育工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区健康教育中心内设4个职能科室，无下辖预算单位，根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区健康教育中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区健康教育中心（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区健康教育中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区健康教育中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区健康教育中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度收入、支出决算总计1,757,422.34元，与2019年决算相比增加506,894.12元，主要原因是单位新增3名职工。

二、收入决算情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度本年收入合计1,538,723.94元，与2019年决算相比增加增加288,195.72元，主要原因是单位新增3名职工。其中：一般公共预算财政拨款收入1,459,703.8元，占95%；其他收入79,020.14元，占5%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度本年支出合计1,668,995.08元，与2019年决算相比增加638,166.86元，主要原因是单位新增3名职工。其中：基本支出1,663,195.08元，占99.7%；项目支出5,800.00元，占0.03%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,678,402.2元，与2019年决算相比增加427,873.98元，主要原因是单位新增3名职工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,636,574.94元，与2019年决算相比增加605,746.72元，主要原因是单位新增3名职工。

（二）具体情况

“卫生健康支出”（类）1,636,574.94元，与2019年决算相比增加605746.72元，其中：

“公共卫生”（款）1,636,574.94元，包括“疾病预防控制机构”1,412,076.54元，主要用于单位工资发放；“基本公共卫生服务”218,698.40元，主要用于开展健康教育工作；“其他专业公共卫生机构”5,800.00元。主要用于健康素养调查协作费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,630,774.94元，与2019年决算相比增加599,946.72元，主要原因是单位新增3名职工。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,300,704.54元，与2019年决算相比增加500,281.58元，其中：其中“基本工资”59,526.89元，主要用于人员工资发放；“津贴补贴”160,916.3元，主要用于人员津贴发放；“绩效工资”381,383.5元，主要用于人员绩效发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”130,186.08元，主要用于人员基本养老保险缴费；“职业年金缴费”65,093.04元，主要用于人员职业年金缴纳；“职工基本医疗保险缴费”65,093.04元，主要用于人员医疗保险的缴纳；“其他社会保障缴费”11,301.7元，主要用于其他社保缴费；“住房公积金”390,359.0元，主要用于人员住房公积金的缴纳。“其他工资福利支出”36,844.99元，主要用于人员年休假报酬发放。“对个人和家庭的补助”35元，用于独生子女费的发放。

2、“商品和服务支出”330,035.4元，其中“办公费”12,326.4元，主要用于办公支出；“印刷费”114,616.0元，主要用于健教宣传品的印制；“咨询费”1,640.0元，主要用于单位合并前资产清查费用；“邮电费”2,079.4，主要用于单位的电话费及邮电费的支出；“差旅费”3,206.00元，主要用于单位人员出差支出；“培训费”1,600.00元，主要用于单位人员培训；“专用材料费”4,182.4元，主要用于单位组织活动健康家庭材料费；“劳务费”6,000.00元，主要用于单位外聘财务的劳务支出；“委托业务费”98,665.00元，主要用于烟草调查及健康素养调查协作费；“工会经费”11,703.4元，主要用于人员工会经费的缴纳；“其他交通费”2,942.58元，主要用于人员公务出行支出。“其他商品和服务支出”40,949.82元，主要用于人员伙食费及滞纳金支出。

3、“资本性支出”15,171.00元，其中“办公设备购置”15,171.00元，主要用于办公设备的购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少400元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区健康教育中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区健康教育中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。