目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况9

九、机关运行经费支出情况9

十、政府采购支出情况10

十一、国有资产占有使用情况10

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区疾病预防控制中心成立于2017年12月份，由原塘、汉、大疾控中心合并组建而成，是新区辖区内的疾病预防控制机构，承担传染性疾病、非传染性疾病、地方病、学生常见病等预防控制，以及病媒生物防制工作；承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置的相关工作；承担疫情及健康相关因素信息管理工作；实施国家免疫规划，开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作；开展食源性、职业性、放射性和环境性等健康危害因素监测与干预；开展疾病病原生物检测和物理、化学因子检测、评价；开展疾病预防控制技术管理与应用性技术研究；对开展基本公共卫生服务项目进行绩效评价。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区疾病预防控制中心内设12个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区疾病预防控制中心（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度收入、支出决算总计75,718,848.26元，与2019年决算相比增加15,685,484.58元，主要原因是：2020年新冠疫情的发生，财政及其他相关部门拨付疫情防控资金；财政拨款项目收支增加。

二、收入决算情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度本年收入合计73,839,295.62元，与2019年决算相比增加13,805,931.94元，主要原因是：2020年新冠疫情的发生，财政及其他相关部门拨付疫情防控资金；财政拨款项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入64,974,631.63元，占87.99%；政府性基金预算财政拨款收入2,600,000.00元，占3.52%；其他收入6,264,663.99元，占8.48%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度本年支出合计69,852,013.65元，与2019年决算相比增加11,796,705.44元，主要原因是：2020年新冠疫情的发生，疫情防控资金支出增加；财政拨款项目支出增加。其中：基本支出54,721,637.47元，占78.34%；项目支出15,130,376.18元，占21.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计69,454,184.27元，与2019年决算相比增加9,776,893.42元，主要原因是：2020年新冠疫情的发生，疫情防控资金收支增加；财政拨款项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计62,132,323.28元，与2019年决算相比增加4,403,771.83元，主要原因是：2020年新冠疫情的发生，疫情防控资金支出增加；财政拨款项目支出增加。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出”62,132,323.28元，与2019年决算相比增加4,403,771.83元，其中：

“卫生健康管理事务”77,600元，包括“其他卫生健康管理事务支出”77,600.00元，主要用于：在职研究生学费。

“公共卫生”62,054,723.28元，包括“疾病预防控制机构”53,936,196.63元，主要用于：职工人员经费和单位行政经费。“基本公共卫生服务”3,229,867.59元，主要用于：统筹用于经常性支出以及健康教育、预防接种、重点人群健康管理等工作所需的专用材料费、委托业务费、邮电费、差旅费等支出。“重大公共卫生服务”731,560.11元，主要用于：免疫规划、艾滋病、结核病、精神疾病综合管理等工作所需的专用材料费、委托业务费、印刷费、差旅费等支出。“突发公共卫生事件应急处理”4,015,558.50元，主要用于：突发公共卫生事件所需的专用材料费、委托业务费、差旅费、资本性支出等支出。“其他公共卫生支出”141,540.45元，主要用于：统筹用于经常性支出以及健康教育、预防接种、重点人群健康管理、爱国卫生等工作所需的专用材料费、委托业务费、邮电费、差旅费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计54,013,188.63元，与2019年决算相比减少3,202,574.32元，主要原因是：在职人员减少，离退休人员死亡。具体情况如下：

1、“工资福利支出”44,895,740.28元，其中“基本工资”2,141,073.32元，主要用于：发放职工岗位、薪级、教护龄工资。“津贴补贴”4,958,922.40元，主要用于：发放职工采暖补贴、防疫津贴、通讯补贴、上下班交通补贴、物业服务补贴、值班费、加班费等津贴补贴。“绩效工资”12,125,818.94元，主要用于：发放职工基础性绩效、奖励性绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”4,688,894.16元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。“职业年金缴费”2,344,447.08元，主要用于：缴纳职工职业年金。“职工基本医疗保险缴费”2,344,447.08元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。“其他社会保障缴费”388,321.23元，主要用于：缴纳职工失业保险、工伤保险、生育保险。“住房公积金”13,887,492.00元，主要用于：缴纳职工基本公积金、补充公积金。“其他工资福利支出”2,016,324.07元，主要用于：发放职工年休假报酬。

2、“对个人和家庭的补助”2,490,872.28元，其中“离休费”418,100.90元，主要用于：发放离休人员离休费、采暖补贴、物业服务补贴以及离休人员其他费用。“退休费”1,736,069.74元，主要用于：发放退休人员采暖补贴、物业服务补贴以及退休人员其他费用。“抚恤金”310,465.20元，主要用于：发放在职和离退休人员抚恤金。“生活补助”12,465.44元，主要用于：发放遗属人员生活补助。“奖励金”1,125.00元，主要用于：发放在职人员独生子女费。“其他对个人和家庭的补助”12,646.00元，主要用于：发放离休人员丧葬费。

3、“商品和服务支出”6,523,311.24元，其中“办公费”221,127.35元，主要用于：支付办公用品、书报杂志等费用。“印刷费”9,223.00元，主要用于：支付印刷品等费用。“手续费”3,852.10元，主要用于：支付银行汇款、电汇等业务手续费用。“水费”10,177.40元，主要用于：支付单位用水费用。“电费”25,000.00元，主要用于：支付单位用电费用。“邮电费”326,081.68元，主要用于：支付邮寄费、单位电话费、网络通讯费等费用。“取暖费”582,380.80元，主要用于：支付单位取暖费用。“物业管理费”1,510,000.00元，主要用于：支付公卫中心物业管理费用。“差旅费”18,174.05元，主要用于：支付职工城市间交通费、市内交通费、住宿费、出差伙食补助费等费用。“维修(护)费”178,405.39元，主要用于：支付专用设备等维修费用。“培训费”40,418.00元，主要用于：支付职工业务培训费等费用。“专用材料费”25,940.37元，主要用于：支付其他材料费、低值易耗品费。“劳务费”737,489.16元，主要用于：支付临时聘用人员工资、评审费以及其他劳务费用。“委托业务费”166,597.05元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的费用。“工会经费”520,243.00元，主要用于：按规定提取工会经费。“福利费”519,259.10元，主要用于：发放职工防暑降温费、体检费等费用。“公务用车运行维护费”148,558.72元，主要用于：支付车辆用燃料费、车辆保险费、车辆维修费等费用。“其他商品和服务支出”1,480,384.07元，主要用于：支付职工伙食费等费用。。

4、“资本性支出”103,264.83元，其中“公务用车购置”103,264.83元，主要用于：车辆购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入2,600,000.00元，支出2,600,000.00元，支出与2019年决算相比增加2,600,000.00元，主要原因是：2020年新冠疫情的发生，增加了疫情防控资金的支出。

（二）具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”2,600,000元，与2019年决算相比增加2,600,000元，其中：

“基础设施建设”2,600,000元，包括“重大疫情防控救治体系建设”2,600,000.00元，主要用于：疫情期间，实验室设备购置和改造及业务用车服务费等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算282,773.55元，与2020年预算相比持平，主要原因是本单位在保障机构正常运转的基础上，严格按照“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是 本单位2019年无因公出国（境）业务。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算282,773.55元，其中公务用车运行维护费148,558.72元，与预算相比持平，主要原因是 本单位在保障机构正常运转的基础上，严格按照“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出；公务用车购置费134,214.83元，与预算相比持平，主要原因是本单位在保障机构正常运转的基础上，严格按照“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。2020年本单位公务用车保有11辆，购置公务用车1辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本单位2019年无公务接待业务。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年政府采购支出总额6,813,123.00元，其中：政府采购货物支出5,944,899.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出868,224.00元。授予中小企业合同金额6,813,123.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,813,123.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区疾病预防控制中心共有车辆11辆，其中：其他用车11辆，其他用车主要包括轿车7辆、小型载客汽车3辆、其他车型1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。