目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分 名词解释9

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区成立于2019年5月，主要承担日常急、危、重伤病员的院前急救和转送院；重、特大突发事件的紧急医疗救援；大型社会活动医疗应急保障。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区急救分中心内设8个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区急救分中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区急救分中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区急救分中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.天津市滨海新区急救分中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区急救分中心2020年度收入、支出决算总计73,714,276.57元，与2019年决算相比增加70,424,465.09元，主要原因是：2019年单位刚成立仅有9-12月份共4个月财务收支账，且无财政经费收支，2020年为整年12个月财务收支账，有财政经费收支。

二、收入决算情况

天津市滨海新区急救分中心2020年度本年收入合计73,714,276.57元，与2019年决算相比增加70,424,465.09元，主要原因是：2019年单位刚成立仅有9-12月份共4个月财务收支账，且无财政经费收支，2020年为整年12个月财务收支账，有财政经费收支。

其中：一般公共预算财政拨款收入47,564,202.00元，占64.53%；政府性基金预算财政拨款收入8,440,000.00元，占11.45%；事业收入15,184,474.14元，占20.60%；其他收入2,525,600.43元，占3.43%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区急救分中心2020年度本年支出合计72,360,464.25元，与2019年决算相比增加69,979,126.45元，主要原因是：2019年单位刚成立仅有9-12月份共4个月财务收支账，且无财政经费收支，2020年为整年12个月财务收支账，有财政经费收支。

其中：基本支出56,865,754.26元，占78.59%；项目支出15,494,709.99元，占21.41%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区急救分中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计56,004,202.00元，与2019年决算相比增加56,004,202.00元，主要原因是：2019年单位刚成立仅有9-12月份共4个月财务收支账，且无财政经费收支，2020年为整年12个月财务收支账，有财政经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区急救分中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,564,202.00元，与2019年决算相比增加47,564,202.00元，主要原因是：2019年单位刚成立仅有9-12月份共4个月财务收支账，且无财政经费收支，2020年为整年12个月财务收支账，有财政经费收支。

（二）具体情况

“卫生健康支出”47,564,202元，与2019年决算相比增加47,564,202.00元，其中：

“公共卫生”47,564,202元，包括“应急救治机构”25,352,002.00元，主要用于：公共卫生人员经费和商品服务支出中的部分驾驶员、担架工劳务费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区急救分中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计42,412,002.00元，与2019年决算相比增加42,412,002.00元，主要原因是：2019年单位刚成立仅有9-12月份共4个月财务收支账，且无财政经费收支，2020年为整年12个月财务收支账，且有财政经费收支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”26,460,000元，其中“基本工资”4,678,994.40元，主要用于：事业编制人员基本工资。“津贴补贴”3,151,441.10元，主要用于：事业编制人员津贴补贴。“绩效工资”9,452,186.40元，主要用于：事业编制人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”948,218.66元，主要用于：事业编制人员养老保险。“职业年金缴费”1,092,782.72元，主要用于：事业编制人员职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,229,380.56元，主要用于：事业编制人员医疗保险。“其他社会保障缴费”327,845.91元，主要用于：事业编制人员失业保险、工伤保险和生育保险。“住房公积金”5,579,150.25元，主要用于：事业编制人员公积金和补充公积金。

2、“商品和服务支出”15,952,002元，其中“水费”9,462.10元，主要用于：单位办公区域水费。“电费”210,304.74元，主要用于：单位办公区域电费。“取暖费”101,932.17元，主要用于：单位办公区域中央燃气取暖费。“劳务费”15,598,499.09元，主要用于：派遣制驾驶员、担架劳务服务、专家顾问、专家讲课等劳务费。“委托业务费”31,803.90元，主要用于：合作医院医护新冠业务补助费、新冠核酸检测费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区急救分中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入8,440,000.00元，支出8,440,000.00元，支出与2019年决算相比增加8,440,000.00元，主要原因是：2020年新冠疫情突然爆发，根据政府事权承担了相应的财政支出责任，采购救护车和车载设备增加疫情防控转运能力。

（二）具体情况

“抗疫特别国债安排的支出”8,440,000元，与2019年决算相比增加8,440,000元，其中：

“基础设施建设”8,440,000元，包括“重大疫情防控救治体系建设”8,440,000.00元，主要用于：2020年新冠疫情突然爆发，采购救护车和车载设备增加疫情防控转运能力。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区急救分中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区急救分中心2020年政府采购支出总额15,056,424.83元，其中：政府采购货物支出7,880,064.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,176,360.83元。授予中小企业合同金额15,056,424.83元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85,670.00元，占政府采购支出总额的0.57%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区急救分中心共有车辆59辆，其中：特种专业技术用车59辆。单价50万元以上的通用设备25台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区急救分中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区急救分中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区急救分中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1、部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。