目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分 名词解释9

第一部分 概 况

一、主要职责

提供医疗与护理保健服务，负责相关医学教学、医学研究、卫生医疗、人员培训及卫生技术人员继续教育

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区海滨人民医院内设11个职能处室。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区海滨人民医院2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区海滨人民医院（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区海滨人民医院年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表.

2. 天津市滨海新区海滨人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区海滨人民医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区海滨人民医院2020年度收入、支出决算总计526,361,441.53元，与2019年决算相比增加526,361,441.53元，主要原因是:为新增单位，2020年初次填报部门决算报表。

二、收入决算情况

天津市滨海新区海滨人民医院2020年度本年收入合计526,361,441.53元，与2019年决算相比增加526,361,441.53元，主要原因是：为新增单位，2020年初次填报部门决算报表。其中：一般公共预算财政拨款收入29,885,212.00元，占5.68%；政府性基金预算财政拨款收入74,820,000.00元，占14.21%；事业收入373,453,313.27元，占70.95%；其他收入48,202,916.26元，占9.16%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区海滨人民医院2020年度本年支出合计503,430,289.96元，与2019年决算相比增加503,430,289.96元，主要原因是：为新增单位，2020年初次填报部门决算报表。其中：基本支出397,629,734.86元，占78.98%；项目支出105,800,555.10元，占21.02%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区海滨人民医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计104,705,212.00元，与2019年决算相比增加104,705,212.00元，主要原因是：为新增单位，2020年初次填报部门决算报表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区海滨人民医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,051,137.00元，与2019年决算相比增加28,051,137.00元，主要原因是：为新增单位，2020年初次填报部门决算报表。

（二）具体情况

“卫生健康支出”28,051,137元，与2019年决算相比增加28,051,137.00元，其中：

“公立医院”287,500元，包括“综合医院”197,500.00元，主要用于：公立医院综合改革医疗设备购置,“其他公立医院支出”90,000.00元，主要用于：公立医院综合改革医疗设备购置。

“公共卫生”27,763,637元，包括“重大公共卫生服务”3,807.00元，主要用于非传染病及慢病的人员支出及物资耗材采购“突发公共卫生事件应急处理”20,994,700.00元，主要用于新冠疫情定点医院建设、秋冬疫情防控医疗设备购置等，“其他公共卫生支出”365,130.00元，主要用于预防性体检人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区海滨人民医院2020年度部门决算无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区海滨人民医院2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入74,820,000.00元，支出74,820,000.00元，支出与2019年决算相比增加74,820,000.00元，主要原因是：为新增单位，2020年初次填报部门决算报表且2019年未收到此项拨款。

（二）具体情况

“抗疫特别国债安排的支出”74,820,000元，与2019年决算相比增加74,820,000元，其中：

“基础设施建设”720,000元，包括“重大疫情防控救治体系建设”720,000元，主要用于：与疫情防控相关设备购置。

“抗疫相关支出”74,100,000元，包括“其他抗疫相关支出”74,100,000元，主要用于：药品及物资耗材采购。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区海滨人民医院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区海滨人民医院2020年政府采购支出总额66,903,598.00元，其中：政府采购货物支出49,661,438.00元、政府采购服务支出17,242,160.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区海滨人民医院共有车辆19辆，其中：其他用车19辆，其他用车主要包括救护车及厢式货车等。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区海滨人民医院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区海滨人民医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区海滨人民医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。