目 录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分 名词解释9

第一部分 概 况

一、主要职责

承接辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见疾病预防等；承担计划生育宣传教育、技术服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；开展辖区妇幼健康服务管理、培训和技术支持与指导工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心内设10个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表 （按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度收入、支出决算总计98,041,547.30元，与2019年决算相比减少1,671,677.59元，主要原因是：2020年第一季度因疫情原因未全面开展工作。

二、收入决算情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度本年收入合计89,516,335.63元，与2019年决算相比减少10,106,545.50元，其中：一般公共预算财政拨款收入61,791,575.79元，占69.03%；事业收入27,606,963.05元，占30.84%；其他收入117,796.79元，占0.13%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度本年支出合计98,041,547.30元，与2019年决算相比增加3,073,154.02元，其中：基本支出78,785,324.04元，占80.36%；项目支出19,256,223.26元，占19.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计61,792,775.79元，与2019年决算相比减少28,856.56元，主要原因是因疫情原因，财政缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计61,792,775.79元，与2019年决算相比减少27,656.56元，主要原因是：因疫情原因，财政缩减开支。

（二）具体情况

“卫生健康支出”61,792,775.79元，与2019年决算相比减少27,656.56元，其中：

“卫生健康管理事务”144,324元，包括“其他卫生健康管理事务支出”144,324.00元，主要用于：援派干部工资差额。

“公共卫生”61,514,151.79元，包括“妇幼保健机构”55,179,953.79元，主要用于：妇幼公共卫生事业开展，“重大公共卫生服务”1,467,898.00元，主要用于：预防艾梅乙传播工作项目资金，“其他公共卫生支出”1,175,100.00元，主要用于：儿童7项先天性疾病筛查项目资金。

“其他卫生健康支出”134,300元，包括“其他卫生健康支出”134,300.00元，主要用于：援派干部生活补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计56,031,153.79元，与2019年决算相比减少4,969,588.66元，主要原因是：因疫情原因，财政缩减开支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”48,036,853.84元，其中“基本工资”

9,128,686.68元，主要用于：发放在职职工基本工资，“津贴补贴”

4,705,856.44元，主要用于：发放在职职工津补贴，“绩效工资”

12,505,357.90元，主要用于：发放在职职工绩效，“机关事业单位基本养老保险缴费”3,430,505.76元，主要用于：缴纳在职职工养老保险，“职业年金缴费”1,700,335.44元，主要用于：缴纳在职职工职业年金，“职工基本医疗保险缴费”2,144,066.10元，主要用于：缴纳在职职工医疗保险， “其他社会保障缴费”263,757.52元，主要用于：缴纳在职职工失业保险、生育保险、工伤保险， “住房公积金”

11,610,977.00元，主要用于：缴纳在职职工公积金 ，“其他工资福利支出”2,547,311.00元，主要用于：支付单位职工带薪休假补贴、定额绩效及合同制人员工资。

2、“对个人和家庭的补助”1,205,866.94元，其中“退休费”1,148,028.94元，主要用于：发放退休人员工资，“抚恤金”57,838.00元。主要用于：发放退休死亡人员抚恤金。

3、“商品和服务支出”6,788,433.01元，其中“办公费”111,828.04元，主要用于：支付办公用品等费用， “印刷费”18,686.00元，主要用于：支付印刷品费用， “水费”162,360.61元，主要用于：缴纳水费 ，“电费”483,337.15元，主要用于：缴纳电费，：“邮电费”

315,503.72元，主要用于：缴纳电话费、快递费等， “取暖费”

1,153,042.40元，主要用于：缴纳冬季采暖费， “物业管理费”

1,911,937.09元，主要用于：缴纳物业费， “维修(护)费”210,223.50元，主要用于：日常维护维修，“专用材料费”439,706.50元，主要用于：开展公共卫生事业购入材料， “委托业务费”143,160.00元，主要用于：外送检验服务费， “工会经费”524,900.00元，主要用于：缴纳工会经费，“其他交通费用”79,300.00元，主要用于：日常办公租车费用 ，“其他商品和服务支出”1,234,448.00元，主要用于：支付职工午餐补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年政府采购支出总额3,715,780.80元，其中：政府采购货物支出2,237,436.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,478,344.80元。授予中小企业合同金额3,715,780.80元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,942,051.30元，占政府采购支出总额的79.18%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备9台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。