| 新区卫生健康委2021年部门预算编制说明、新区卫生健康委2021年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明及2021年预算批复表 |
新区卫生健康委2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津市滨海新区卫生健康委员会是区政府工作部门，加挂天津市滨海新区爱国卫生运动委员会办公室牌子，主要职责是：贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定区卫生计生发展目标、规划和年度计划，统筹协调区域卫生计生资源配置；落实深化医疗卫生体制改革工作任务，构建基本医疗卫生制度，健全和完善医疗服务体系、公共卫生服务体系；组织实施基本药物制度与政策、建立医疗机构、计生机构服务评价和监督体系；负责疾病预防和控制、卫生计生应急等工作；拟定中医药事业发展规划和扶持中医药发展政策；负责计划生育工作的综合协调和管理等；承担区爱国卫生运动委员会日常工作等；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
新区卫生健康委内设12个职能处室；下辖51个预算单位
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算409777.66万元，与2020年预算相比增加17214.48 万元。其中，本年收入合计409777.66万元，与2020年预算相比增加17214.48万元，包括一般公共预算拨款收入93674.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入53.73万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入314832.64万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1216.51万元；上年结转结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算409777.66万元，与2020年预算相比增加17214.48万元，其中：人员支出187803.25万元，主要用于人员工资福利及对个人和家庭补助支出；公用支出221974.41万元，主要用于公务运行相关支出；专项业务费 0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算268.15万元，包括办公费50万元、印刷费3万元、咨询费1万元、手续费1万元、邮电费8万元、差旅费20万元、维修（护）费5万元、会议费5万元、培训费5万元、劳务费5万元、委托业务费5万元、租车费5万元、其他交通费3万元、其他商品服务支出6.98万元、福利费35.58万元、工会费23.97万元、租车费7.78万元、公务交通补贴77.84万元。
（二）政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆161辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车68辆、离退休干部用车 0辆、其他用车78辆，其他用车主要包括疾控机构车辆、院内使用车辆等。单价50万元以上的通用设备51台（套），单价100万元以上的专用设备212台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2.本部门2021年财政拨款项目支出预算表为空表。
3.本部门2021年财政拨款政府采购预算表为空表。
新区卫生健康委2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费安排16.36万元，与2020年预算相比减少11.15万元，主要原因是经费削减，相关单位进一步控制预算支出。具体情况：
一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比减少0万元，主要原因是2021年无出国（境）安排。
二、2021年公务用车购置及运行费预算16.27万元，其中公务用车运行费16.27万元，与2020年预算相比减少7.8万元，主要原因是新区卫生计生监督所、新区疾病预防控制中心削减预算经费；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比减少0万元，主要原因是未安排相关预算支出。
三、2021年公务接待费预算0.09万元，与2020年预算相比减少2.72万元，主要原因是系统内单位削减预算经费。
主办单位：天津市滨海新区卫生健康委
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