目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区汉沽职工卫生学校为天津市滨海新区卫生健康委员会所属二级预算单位，只要职责为在职的医务工作人员继续教育工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽职工卫生学校内设3个职能科室，下辖0个预算单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度部门决算收入总计2,133,231.90元，与2018年决算相比减少212,578.09元，其中：财政拨款收入2,132,564.18元，占99.97%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入667.72元，占0.03%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度部门决算支出总计2,133,231.90元，与2018年决算相比减少212,578.09元，其中：基本支出2,133,231.90元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,132,564.18元，与2018年决算相比减少212,009.26元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”2132564.18元，其中：

“其他卫生健康支出”2132564.18元，包括“其他卫生健康支出”2,132,564.18元，主要用于：人员和日常公用经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,132,564.18元，与2018年决算相比减少212,009.26元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1843596.48元，其中“基本工资”360,386.40元，主要用于：人员基本工资发放；“津贴补贴”233,938.00元，主要用于：人员津补贴发放；“绩效工资”411,900.00元，主要用于：人员绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”129,810.72元，主要用于：人员基本养老保险缴纳；“职业年金缴费”59,912.64元，主要用于：人员职业年金缴纳；“职工基本医疗保险缴费”67,401.72元，主要用于：人员基本养老保险缴纳；“其他社会保障缴费”27,053.00元，主要用于：人员其他社会保险缴纳；“住房公积金”431,328.00元，主要用于：人员住房公积金缴纳；“其他工资福利支出”121,866.00元，主要用于：人员其他工资福利支出缴纳。

2、“对个人和家庭的补助”78130.8元，其中“退休费”78,130.80元，主要用于：退休人员退休费发放。

3、“商品和服务支出”210836.9元，其中“办公费”7,202.50元，主要用于：购办公所需用品费用；“手续费”207.00元，主要用于：缴纳银行手续费；“水费”1,501.00元，主要用于：缴纳水费；“电费”1,200.00元，主要用于：缴纳电费；“邮电费”4,013.00元，主要用于：缴纳电话网络费；“取暖费”56,672.00元，主要用于：缴纳取暖费；“差旅费”1,325.93元，主要用于：报销人员因公外出的其他交通费；“维修(护)费”14,676.00元，主要用于：房屋、电脑等电子设别维修费；“培训费”720.00元，主要用于：人员培训费；“工会经费”10,620.00元，主要用于：工会经费；“福利费”50,905.60元，主要用于：人员福利费用；“其他交通费用”20,586.87元，主要用于：报销人员因公外出其他交通费用；“其他商品和服务支出”41,207.00元，主要用于：其他日常开销。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽职工卫生学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。