目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

汉沽街社区卫生服务中心坐落于汉沽东滨街59号，属一级医院，差额事业单位，主要从事社区公共卫生服务工作。

二、机构设置

我中心辖区服务人口7.96万人，服务面积12平方公里。中心设有两个专科皮肤科门诊、精神科门诊及病房（30张床位），还设有国医堂、儿妇保、计免科、全科门诊及辅助科室化验室、B超室、药剂科、相应的行政财务科室等，并在辖区内设置2个社区卫生服务站。本院在职职工编制数126人，截止到2019年底在职职工102人，离退休97人，其中离休1人，退休96人。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计40,207,831.94元，与2018年决算相比增加2,298,095.79元，其中：财政拨款收入22,194,452.00元，占55.20%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入17,930,287.61元，占44.59%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入83,092.33元，占0.21%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计40,207,831.94元，与2018年决算相比增加2,298,095.79元，其中：基本支出40,022,383.26元，占99.54%；项目支出110,800.00元，占0.28%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计22,121,852.00元，与2018年决算相比减少1,620,836.22元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”22121852元，其中：

“卫生健康管理事务”96500元，包括“其他卫生健康管理事务支出”96,500.00元，主要用于：我中心援派干部生活补贴。 “基层医疗卫生机构”17775903元，包括“城市社区卫生机构”17775903元，主要用于本中心社区在职职工人员经费、离退休费及公用经费。

“公共卫生”4249449元，包括“基本公共卫生服务”4,235,149.00元，主要用于：基本公共卫生工作人员及材料支出。“重大公共卫生专项”14,300.00元，主要用于：重大公共卫生工作人员经费及公用经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计22,011,052.00元，与2018年决算相比减少1,281,636.22元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”19133852元，其中“基本工资”3,849,579.27元，主要用于：在职人员基本工资。“津贴补贴”1,292,715.20元，主要用于：在职人员国家统一规定的津贴补贴。“绩效工资”3,786,113.53元，主要用于：在职人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,646,777.04元，主要用于：在职人员养老保险款，“职业年金缴费”757,458.56元，主要用于：在职人员职业年金，“职工基本医疗保险缴费”947,800.68元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费，“其他社会保障缴费”149,050.03元，主要用于：其他社会保障保险缴费，“住房公积金”4,976,070.00元，主要用于：在职人员公积金。“其他工资福利支出”1,728,287.69元，主要用于：在职人员带薪休假以及编外人员工资、保险及公积金。

2、“对个人和家庭的补助”894000元，其中“离休费”146,024.40元，主要用于：离休人员工资，“退休费”725,168.00元，主要用于：退休人员工资“抚恤金”22,807.60元，主要用于：2019年退休人员过世抚恤金。

3、“商品和服务支出”1983200元，其中“办公费”51,118.68元，主要用于：本中心日常办公用品费、手续费、书报费等，“印刷费”26,035.00元，主要用于：宣传画册，印刷品等费用，“水费”1,382.50元，主要用于：中心及社区站水费，“电费”60,079.84元，主要用于：本中心电费，“邮电费”105,354.44元，主要用于：本中心邮寄费，“取暖费”203,590.00元，主要用于：中心及社区站取暖费，“物业管理费”182,835.50元，主要用于：本中心取暖费，“维修(护)费”17,000.00元，主要用于：房屋屋顶维修费及设备维修等。“专用材料费”896,445.78元，主要用于：中心化验所需材料等，“工会经费”200,700.00元，主要用于：本中心按比例每年提取的工会经费。“其他交通费用”25,606.11元，主要用于：市内交通费，“其他商品和服务支出”213,052.15元，主要用于：离退休人员春节慰问金。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。