目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心是一家财政差额拨款单位，注册资本860万元。我单位是一家以开展慢性病管理、居民健康档案、计划免疫、妇儿保等公共卫生服务为主的基层医疗卫生机构。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心内设8个职能科室，分别为社区科、妇产科、中医科、理疗科、预防科、放射科、检验科、康复科，下设8个社区卫生服务站。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计26,427,743.57元，与2018年决算相比增加3,141,528.52元，其中：财政拨款收入13,017,793.80元，占49.26%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入13,335,727.47元，占50.46%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入74,222.30元，占0.28%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计26,427,743.57元，与2018年决算相比增加3,141,528.52元，其中：基本支出26,417,334.50元，占99.96%；项目支出3,500.00元，占0.01%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13,016,393.80元，与2018年决算相比减少1,126,310.09元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”13016393.8元，其中：

“基层医疗卫生机构”8534368.8元，包括“城市社区卫生机构”420000元，主要用于人员绩效支出“，乡镇卫生院”8114368.8元，主要用于职工工资、保险、公积金等人员支出，单位正常公用支出（水电暖、办公费、邮电费、交通费、工会提取费等）。

“公共卫生”4482025元，包括“基本公共卫生服务”4,478,525.00元，主要用于：人员绩效、材料费及基本公用支出“，重大公共卫生专项”3,500.00元，主要用于：人员绩效工资支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,012,893.80元，与2018年决算相比减少927,310.09元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”12299293.8元，其中“基本工资”1,514,478.65元，主要用于：职工岗位工资、薪级工资、护士10%；“津贴补贴”870,611.24元，主要用于：物价补贴、独生子女补贴、防暑降温、采暖补贴、住房补贴、物业服务补贴、值班费、护龄补贴、加班费、通讯补贴、上下班交通补贴；“绩效工资3,113,586.54元，主要用于：基础性绩效及奖励性绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费”752,155.16元，主要用于：职工养老保险；“职业年金缴费”321,750.80元，主要用于：职工年金缴纳；“职工基本医疗保险缴费”403,094.39元，主要用于：职工医疗保险缴纳；“其他社会保障缴费”48,295.96元，主要用于：职工失业保险、生育保险 、工伤保险缴纳；“住房公积金”1,973,333.40元，主要用于：职工住房公积金及补充住房公积金缴纳；“其他工资福利支出”3,301,987.66元，主要用于：带薪年假、临时工保险工资、乡医费用及签约劳务费。

2、“对个人和家庭的补助”121600元，其中“退休费”121,600.00元，主要用于：退休人员住房补贴、采暖补贴及物业服务补贴。

3、“商品和服务支出”592000元，其中“办公费”30,382.46元，主要用于：购置办公用品；“印刷费”18,502.00元，主要用于：印刷宣传用品等；“咨询费”14,000.00元，主要用于：放射科防护改造咨询费；“水费”1,600.00元，主要用于：单位水费；“电费”60,000.00元，主要用于：本中心及社区站电费支出；“邮电费”82,502.84元，主要用于：单位通讯费支出；“取暖费”64,315.70元，主要用于：中心及社区站暖气费支出；“维修(护)费”70,174.50元，主要用于：专用设备、通用设备及房屋的维护费；“专用材料费”149,482.50元，主要用于：医用材料及化验材料；“工会经费”53,340.00元，主要用于：单位工会提取；“其他交通费用”47,700.00元，主要用于：职工外出办事报销交通费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年政府采购支出总额18,188.00元，其中：政府采购货物支出18,188.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区古林街社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。