目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

承接辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见疾病预防等；承担计划生育宣传教育、技术服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；开展辖区妇幼健康服务管理、培训和技术支持与指导工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心内设10个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2019年度部门决算收入总计99,713,224.89元，与2018年决算相比增加6,751,718.80元，其中：财政拨款收入61,731,288.59元，占61.91%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入29,584,226.69元，占29.67%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入8,307,365.85元，占8.33%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2019年度部门决算支出总计99,713,224.89元，与2018年决算相比增加6,751,718.80元，其中：基本支出94,148,703.38元，占94.42%；项目支出819,689.90元，占0.82%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计61,820,432.35元，与2018年决算相比减少6,959,860.87元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”61820432.35元，其中：

“卫生健康管理事务”96500元，包括“其他卫生健康管理事务支出”96,500.00元，主要用于：援派干部的生活补助和交通费。

“公共卫生”61474932.35元，包括“妇幼保健机构”57,370,011.35元，主要用于：发放从事妇幼保健人员工资、购买用以维持单位正常运转的商品和服务。“基本公共卫生服务”4,094,321.00元，主要用于：缴纳单位电费、向第三方支付委托业务检验及检测费。“重大公共卫生专项”10,600.00元，主要用于：卫生材料支出。

“计划生育事务”249000元，包括“计划生育服务”249,000.00元，主要用于：发放从事计划生育服务人员工资。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计61,000,742.45元，与2018年决算相比减少3,243,140.67元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”48744366.02元，其中“基本工资”9,528,169.84元，“津贴补贴”4,678,442.24元，“绩效工资”12,635,596.80元，“机关事业单位基本养老保险缴费”3,601,121.60元，“职业年金缴费”1,646,263.36元，“职工基本医疗保险缴费”2,075,926.40元，“其他社会保障缴费”249,124.78元，“住房公积金”11,760,233.00元，“其他工资福利支出”2,569,488.00元，主要用于：支付单位职工带薪休假补贴、定额绩效及合同制人员工资。

2、“对个人和家庭的补助”1213623.84元，其中“退休费”1,204,239.84元，“生活补助”9,384.00元，主要用于：支付职工上下班交通补贴、通讯补贴、独生子女费以及丧葬费。

3、“商品和服务支出”11042752.59元，其中“办公费”224,328.70元， “印刷费”94,351.00元， “咨询费”4,000.00元， “水费”133,633.55元， “电费”791,146.36元， “邮电费”105,600.75元， “取暖费”1,153,042.40元， “物业管理费”2,645,128.56元， “维修(护)费”580,699.27元， “专用材料费”2,696,786.26元， “劳务费”436,103.00元， “委托业务费”395,672.98元， “工会经费”504,300.00元， “其他交通费用”221,059.76元， “其他商品和服务支出”1,056,900.00元，主要用于：支付职工午餐补助。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2019年政府采购支出总额9,442,646.80元，其中：政府采购货物支出5,988,066.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,454,580.80元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区妇女儿童保健和计划生育服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。