目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

中心及所属社区卫生服务站主要工作任务是向辖区全体居民与患者：一是免费提供包括居民健康档案，老年健康管理、健康教育、慢性病管理、孕产妇儿童管理、预防接种、残疾人康复、中医药健康管理等社区公共卫生服务；二是由中西医结合服务团队提供的具有以中西医结合医疗为主、突出中医针灸康复等中医药服务特色的社区医疗服务，所属社区卫生服务站均设有全科医学、中医针灸、中药饮片、医学康复、临床检验及功能检查等服务项目，开设脑卒中偏瘫、缺血性脑病及颈肩腰腿疼痛社区防治门诊，以此发扬中医药文化、普及中医药知识，惠及辖区居民朋友。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心内设  9个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计77,976,347.93元，与2018年决算相比增加2,374,170.83元，其中：财政拨款收入23,025,263.92元，占29.53%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入54,720,113.28元，占70.18%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入95,926.97元，占0.12%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计77,976,347.93元，与2018年决算相比增加2,374,170.83元，其中：基本支出76,462,706.49元，占98.06%；项目支出1,508,695.32元，占1.93%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23,155,607.68元，与2018年决算相比减少820,148.03元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”23155607.68元，其中：

“卫生健康管理事务”135000元，包括“其他卫生健康管理事务支出”135,000.00元，主要用于：援青援甘人员生活补助、路费等。

“基层医疗卫生机构”16210007.68元，包括“城市社区卫生机构”16210007.68元，主要用于人员支出、商品和服务支出。

“公共卫生”6810600元，包括“基本公共卫生服务”6,808,000.00元，主要用于：人员支出、商品和服务支出。

“重大公共卫生专项”2,600.00元，主要用于：人员支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21,646,912.36元，与2018年决算相比减少2,307,423.35元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”20027473.18元，其中“基本工资”2,775,825.45元，主要用于：人员支出；“津贴补贴”1,440,499.22元，主要用于：人员支出；“绩效工资”5,550,292.06元，主要用于：人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,750,159.31元，主要用于：人员支出；“职业年金缴费”804,839.28元，主要用于：人员支出；“职工基本医疗保险缴费”1,006,199.30元，主要用于：人员支出；“其他社会保障缴费”140,539.13元，主要用于：人员支出；“住房公积金”4,118,204.00元，主要用于：人员支出；“其他工资福利支出”2,440,915.43元，主要用于：人员支出。

2、“对个人和家庭的补助”730039.18元，其中“退休费”700,307.58元，主要用于：退休人员工资“抚恤金”29,731.60元，主要用于：死亡人员抚恤金。

3、“商品和服务支出”889400元，其中“办公费”39,377.00元，主要用于：单位日常费用；“印刷费”27,396.00元，主要用于：单位日常费用；“咨询费”102,500.00元，主要用于：单位日常费用；“邮电费”50,984.00元，主要用于：单位日常费用；“维修(护)费”164,983.00元，主要用于：单位日常维修；“专用材料费”200,000.00元，主要用于：医用材料费用；“工会经费”94,260.00元，主要用于：工会经费；“其他商品和服务支出”209,900.00元，主要用于：单位日常费用。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年政府采购支出总额1,621,789.00元，其中：政府采购货物支出1,621,789.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大沽街社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。