目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区大港医院是贯彻执行党和国家以及市委、市政府及天津市卫生健康委员会有关规定的综合性医院。我院隶属天津市滨海新区卫生健康委员会，是一所二级甲等综合医院。依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、急救、医学教育、医学科研、预防保健、康复等任务，医院是全国百姓放心示范医院、天津市高等医学院临床教学基地实习医院、天津医学高等专科学校教学医院。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港医院内设19个职能科室，年末在编在职人数626人。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港医院2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港医院（本级）。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区大港医院2019年度部门决算收入总计457,652,724.25元，与2018年决算相比增加89,632,249.14元，其中：财政拨款收入49,959,245.00元，占10.92%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入406,333,277.53元，占88.79%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,234,299.87元，占0.27%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区大港医院2019年度部门决算支出总计457,652,724.25元，与2018年决算相比增加89,632,249.14元，其中：基本支出429,850,765.20元，占93.93%；项目支出775,130.60元，占0.17%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区大港医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计49,862,633.60元，与2018年决算相比减少31,848,377.12元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”49862633.6元，其中：

“卫生健康管理事务”283000元，包括“其他卫生健康管理事务支出”283,000.00元，主要用于：在职研究生学费经费36000元，援青援甘干部生活补贴经费247000元。

“公立医院”48463225元，包括“综合医院”48,463,225.00元，主要用于：在职人员工资福利支出43616143.34元，取暖费1538500元，公立医院综合改革补助80000元，援外医疗队专项34000元，离退休人员经费3194581.66元。

“公共卫生”1101220元，包括“基本公共卫生服务”815,120.00元，主要用于基本公共卫生支出。“重大公共卫生专项”286,100.00元，主要用于重大公共卫生支出。

“中医药”15188.6元，包括“中医（民族医）药专项”15,188.60元，主要用于中医药研究支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区大港医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计49,164,345.00元，与2018年决算相比减少12,247,043.87元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”44622245元，其中“基本工资”3,134,254.59元，主要用于在职人员工资福利支出，“津贴补贴”817,762.88元，主要用于在职人员工资福利支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”10,653,998.26元，主要用于在职人员缴纳保险，“职业年金缴费”4,404,888.80元，主要用于在职人员缴纳年金，“职工基本医疗保险缴费”5,443,820.93元，主要用于在职人员缴纳保险，“其他社会保障缴费”651,999.74元，主要用于在职人员缴纳保险，“住房公积金”19,496,133.30元，主要用于在职人员缴纳住房公积金，“其他工资福利支出”19,386.50元，主要用于带薪休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”3003600元，其中“离休费”134,359.90元，主要用于离休人员工资支出，“退休费”2,723,014.38元，主要用于退休人员工资支出，“抚恤金”116,576.12元，主要用于去世人员福利支出，“其他对个人和家庭的补助”29,649.60元，主要用于去世人员福利支出。

3、“商品和服务支出”1538500元，其中“取暖费”1,538,500.00元，主要用于取暖费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区大港医院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港医院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区大港医院2019年政府采购支出总额15,968,891.94元，其中：政府采购货物支出2,188,909.00元、政府采购服务支出13,779,982.94元。授予中小企业合同金额158,909.00元，占政府采购支出总额的1.00%，其中：授予小微企业合同金额158,909.00元，占政府采购支出总额的1.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区大港医院共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要包括2辆120救护车。单价100万元以上的专用设备20台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区大港医院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港医院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 天津市滨海新区大港医院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。