目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、卫生医疗培训、卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港社区医院内设15个职能科室，其中：1、行政科室：综合办 人事科 财务科 总设科 医政科（含护理部 供应室 门诊办 病案室）医保科 2、临床科室：内科 外科（含消化科 麻醉科（手术室）） 五官科 中医科 3、医技科室：检验科 放射科 功能科 体检科 药剂科。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区大港社区医院2019年度部门决算收入总计41,480,120.15元，与2018年决算相比增加5,675,889.90元，其中：财政拨款收入19,958,596.40元，占48.12%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入18,360,282.56元，占44.26%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入231,458.32元，占0.56%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2019年度部门决算支出总计41,480,120.15元，与2018年决算相比增加5,675,889.90元，其中：基本支出37,982,580.95元，占91.57%；项目支出3,497,539.20元，占8.43%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19,958,596.40元，与2018年决算相比减少3,442,513.50元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”19958596.4元，其中：

“卫生健康管理事务”1091920元，包括“其他卫生健康管理事务支出”1,091,920.00元，主要用于：购置健康证体检耗材、支付外检费用； “公立医院”18864376.4元，包括“综合医院”18,864,376.40元，主要用于：在职及退休人员经费。

“公共卫生”2300元，包括“重大公共卫生专项”2,300.00元，主要用于：大学生体检耗材费用等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计16,461,057.20元，与2018年决算相比减少2,008,080.03元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”14182557.2元，其中“基本工资”1,855,666.76元，主要用于：在职职工基本工资；“津贴补贴”1,480,421.77元，主要用于：在职职工津补贴；“绩效工资”2,851,549.41元，主要用于：在职职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,916,301.40元，主要用于：在职职工养老保险费；“职业年金缴费”883,187.76元，主要用于：在职职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,103,984.70元，主要用于：在职职工基本医疗费；“其他社会保障缴费”145,708.37元，主要用于：在职职工失业、生育、工伤保险费；“住房公积金”3,519,376.02元，主要用于：在职职工公积金；“其他工资福利支出”426,361.01元，主要用于：在职职工带薪休假。

2、“对个人和家庭的补助”1556400元，其中“退休费”1,556,400.00元，主要用于：退休职工工资。

3、“商品和服务支出”722100元，其中“取暖费”538,500.00元，主要用于：医院冬季集中供热；“福利费”183,600.00元，主要用于：退休职工春节慰问和防暑降温费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区大港社区医院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区大港社区医院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港社区医院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港社区医院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港社区医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。