目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

本单位承担着辖区居民的基本公共卫生服务、医疗、预防保健、保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康教育、计划生育技术服务等主要职责及任务。

二、机构设置

天津市滨海新区大港社区卫生服务中心内设8个职能科室，14个社区医疗站，下辖无预算单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计91,788,030.61元，与2018年决算相比增加21,132,957.01元，其中：财政拨款收入26,925,467.40元，占29.33%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入64,623,897.66元，占70.41%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入238,665.55元，占0.26%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计91,788,030.61元，与2018年决算相比增加21,132,957.01元，其中：基本支出91,689,099.45元，占99.89%；项目支出36,400.00元，占0.04%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计26,920,767.40元，与2018年决算相比减少3,666,951.99元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”26920767.4元，“基层医疗卫生机构”19958735.4元，包括“城市社区卫生机构”19958735.4元，“公共卫生”6962032元，包括“基本公共卫生服务”6,959,832.00元，“重大公共卫生专项”2,200.00元，

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计26,884,367.40元，与2018年决算相比减少3,703,351.99元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”25050467.4元，其中“基本工资”4,396,883.88元，“津贴补贴”2,265,008.42元，“绩效工资”6,772,037.68元，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,957,023.86元，“职业年金缴费”888,369.28元，“职工基本医疗保险缴费”1,016,180.26元，“其他社会保障缴费”304,862.05元，“住房公积金”5,940,308.00元，“其他工资福利支出”1,509,793.97元。

2、“对个人和家庭的补助”321100元，其中“退休费”321,100.00元。

3、“商品和服务支出”1512800元，其中“办公费”5,405.70元，“印刷费”118,000.00元，“电费”33,000.00元，“邮电费”87,439.05元，“取暖费”81,000.00元，“维修(护)费”226,718.88元，“专用材料费”508,150.00元，“劳务费”9,265.90元，主要“工会经费”141,960.00元，“其他商品和服务支出”301,860.47元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费、无支出和结转余。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年政府采购支出总额128,300.00元，其中：政府采购货物支出128,300.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1、部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

（七）关于空表的说明

1、天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区大港社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。