目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策，贯彻落实党中央和市委、区委关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实国家免疫规划和传染病监测任务。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议。

（九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订中医药发展规划并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

（十二）承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

（十三）负责卫生健康领域安全生产管理。

（十四）负责卫生健康领域人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

（十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康滨海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施区食品安全风险监测方案。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现可能存在食品安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局,并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局应当组织开展进一步调查。

3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)内设12 个职能处室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2019年度部门决算收入总计221,868,370.06元，与2018年决算相比增加40,446,726.14元，其中：财政拨款收入220,844,172.21元，占99.54%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2019年度部门决算支出总计221,868,370.06元，与2018年决算相比增加40,446,726.14元，其中：基本支出49,916,621.64元，占22.50%；项目支出170,358,643.87元，占76.78%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计220,275,265.51元，与2018年决算相比增加39,300,387.03元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”90000元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”90000元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”90,000.00元，主要用于：2018年度高层次卫生人才项目。

2、“卫生健康支出”219938356.84元，其中：

“卫生健康管理事务”67070100.24元，包括“行政运行”38,449,696.45元，主要用于：卫生健康委机关人员及运行费用。“其他卫生健康管理事务支出”28,620,403.79元，主要用于：2018年公共外环境病媒生物防治服务项目2714000元、病媒生物防治消杀药物1434662元、爱国卫生专项费用1603850元、遗传病联合基因筛查项目8828850元等。

“公立医院”66285221.76元，包括“综合医院”49,828,644.00元，主要用于：医大滨海医院、区妇儿中心项目租金46171697元、响螺湾医院改造工程3615847元等。 “中医（民族）医院”10,256,957.76元，主要用于：新区中医医院改造工程。“妇产医院”1,800,000.00元，主要用于：妇产医院消防改造工程。“其他公立医院支出”4,399,620.00元，主要用于：港西社区中心改造工程1399620元、解放路社区中心改造工程3000000元。

“基层医疗卫生机构”13336464.02元，包括“城市社区卫生机构”13336464.02元，主要用于系统信息化二期8425600元、解放路社区中心装修改造工程2023948.68元、汉沽街社区中心装修改造工程2246161.64元、解放路社区中心装修改造工程443279.7元等。

“公共卫生”27898906.22元，包括“妇幼保健机构”8,547,835.00元，主要用于：妇儿中心项目租金。“应急救治机构”18,615,169.60元，主要用于：新区急救中心购置救护车、设备等。“采供血机构”20,000.00元，主要用于：归还市血液中心献血周转金。“基本公共卫生服务”627,711.62元，主要用于：爱国卫生工作经费。“重大公共卫生专项”80,090.00元，主要用于：重大公共卫生服务工作经费。 “其他公共卫生支出”8100元，主要用于生物安全备案工作经费。

“计划生育事务”44595564.6元，包括“计划生育服务”44,595,564.60元，主要用于：2019年计划生育家庭特别扶助、计划生育家庭一次性救助、失独家庭保险金、失独家庭中秋慰问等。

“行政事业单位医疗”38600元，包括“其他行政事业单位医疗支出”38,600.00元，主要用于：卫生科教项目评审。

“其他卫生健康支出”713500元，包括“其他卫生健康支出”713,500.00元，主要用于：系统设备购置。

3、“城乡社区支出”246908.67元，其中：

“城乡社区环境卫生”246908.67元，包括“城乡社区环境卫生”246,908.67元，主要用于：爱国卫生工作项目。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计49,916,621.64元，与2018年决算相比增加8,190,526.83元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”34726332.65元，其中“基本工资”4,705,619.20元，主要用于：机关在职人员职务工资和级别工资的支出。“津贴补贴”7,730,543.96元，主要用于：机关在职人员津贴补贴的支出。“奖金”3,998,084.98元，主要用于：机关人员定额绩效奖、年度绩效考核奖的支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,961,359.48元，主要用于：机关在职人员基本养老金支出。“职业年金缴费”902,567.92元，主要用于：机关在职人员职业年金支出。“职工基本医疗保险缴费”1,128,209.90元，主要用于：机关人员基本医疗保险支出。“其他社会保障缴费”755,909.21元，主要用于：机关人员工伤、生育保险等支出。“住房公积金”7,874,290.00元，主要用于：机关人员公积金单位负担部分支出。“其他工资福利支出”5,669,748.00元，主要用于：机关人员值班费、加班费、带薪年休假等支出。

2、“对个人和家庭的补助”3038840.7元，其中“离休费”494,270.90元，主要用于：机关离休费支出。“退休费”1,865,224.60元，主要用于：机关退休费支出。“抚恤金”650,685.20元，主要用于：2019年机关4名退休死亡人员抚恤金支出。“生活补助”27,250.00元，主要用于：机关遗属补助支出。“奖励金”1,410.00元，主要用于：机关人员独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”7830262.53元，其中“办公费”324,761.12元，主要用于：机关日常办公用品购置等。“印刷费”18,559.20元，主要用于：机关日常文印费支出。“咨询费”199,000.00元，主要用于：机关内控建设等咨询费支出。“手续费”1,594.50元，主要用于：银行代发手续费等支出。“邮电费”133,219.92元，主要用于：机关电话费、网络费等支出。“差旅费”389,487.00元，主要用于：机关公务出行费、外出差旅费支出。“维修(护)费”2,060.00元，主要用于：新区急救中心空调维修支出。“会议费”10,560.00元，主要用于：全国医院建设大会会议费的支出。“培训费”22,970.80元，主要用于：机关业务培训支出。“公务接待费”17,115.00元，主要用于：业务工作公务接待支出。“劳务费”132,266.86元，主要用于：业务工作专家劳务费、搬运费等支出。“委托业务费”562,450.45元，主要用于：民营医院考评服务费等支出。“工会经费”300,180.00元，主要用于：机关工会经费。“福利费”482,054.70元，主要用于：机关在职及离退休人员防暑降温费、残疾人保障金支出。“公务用车运行维护费”456,352.70元，主要用于：机关车辆保险、新区急救中心救护车车牌照、验车、保险、车船税等费用支出。“其他交通费用”929,790.00元，主要用于：机关人员交通补贴支出。“其他商品和服务支出”3,847,840.28元，主要用于：新区急救中心2019年担架工服务费、急救业务培训餐费、机关借调人员餐费等支出。

4、“资本性支出”4321185.76元，其中“办公设备购置”486,000.00元，主要用于：购置档案专用电脑、机关OA建设系统等支出。“信息网络及软件购置更新”24,000.00元，主要用于：购置涉密软件支出。“其他交通工具购置”2,688,000.00元，主要用于：新区急救中心购置救护车支出。“其他资本性支出”1,123,185.76元，主要用于：新区急救中心购置救护车相关税费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算799,914.30元，与2019年预算相比减少43,795.70元，主要原因是压缩了机关运行支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未支出。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算782,799.30元，其中公务用车运行维护费782,799.30元，与预算相比减少42,910.70元，主要原因是压缩运行维护支出； 2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算17,115.00元，与预算相比减少885.00元，主要原因是压缩公务接待次数、费用。2019年本单位国内公务接待8批次，158人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2019年度机关运行经费决算数12,151,448.29元，比2018年增加7,634,449.84元，增长169.00%。主要原因是：新区急救中心购置车辆、办公运行、驾驶员、担架工等支出共计11466925.19元。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2019年政府采购支出总额66,329,300.00元，其中：政府采购货物支出55,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出66,274,100.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括原塘汉大卫生计生部门车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目4个，涉及金额74562336元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。