目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

我院成立于1956年10月，为人民集体健康提供医疗和护理保健服务，是一所集医疗与护理、医学教育、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育为一体的综合型二级甲等医院，医疗保险、糖年病鉴定定点医院。

医院的工作目标是：一是加强党建工作，提升领导力与执行力，保证医院稳定、持续、健康发展。二是加大医疗资源配置，提高工作质量，确保各项工作指标稳定增长。三是科学管理，增效节支，确保年度医院收入提升。

二、机构设置

根据上述职责，天津医科大学总医院滨海医院内设26个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津医科大学总医院滨海医院2019年部门决算编报范围有天津医科大学总医院滨海医院（本级）和二级预算单位共 1个。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津医科大学总医院滨海医院2019年度部门决算收入总计386,744,809.89元，与2018年决算相比增加25,070,216.71元，其中：财政拨款收入47,076,531.00元，占12.17%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入333,374,110.07元，占86.20%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,753,363.93元，占0.45%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津医科大学总医院滨海医院2019年度部门决算支出总计386,744,809.89元，与2018年决算相比增加25,070,216.71元，其中：基本支出385,255,529.89元，占99.61%；项目支出656,500.00元，占0.17%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津医科大学总医院滨海医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计46,508,931.00元，与2018年决算相比减少29,392,847.90元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”46508931元，其中：

“卫生健康管理事务”105200元，包括“其他卫生健康管理事务支出”105,200.00元，主要用于：援青、援甘干部生活补贴经费、 2018年在职研究生学费

“公立医院”45456231元，包括“综合医院”45,295,731.00元，主要用于：保险公积金等

“公共卫生”942820元，包括“基本公共卫生服务”907,400.00元，主要用于：用于相关人员支出“重大公共卫生专项”35,420.00元，主要用于：用于慢性病防控等

“其他卫生健康支出”4680元，包括“其他卫生健康支出”4,680.00元，主要用于：援青人员生活补助

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津医科大学总医院滨海医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计45,852,431.00元，与2018年决算相比减少10,025,497.90元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”40888931元，其中“基本工资”256,046.01元，主要用于：工资支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”10,079,924.56元， “职业年金缴费”4,422,696.88元， “职工基本医疗保险缴费”5,449,258.90元， “其他社会保障缴费”618,904.08元， “住房公积金”17,349,928.73元， “其他工资福利支出”2,712,171.84元。

2、“对个人和家庭的补助”3301500元，其中“离休费”128,708.70元，主要用于：离休费“退休费”3,172,791.30元，主要用于：退休费。

3、“商品和服务支出”1662000元，其中“取暖费”1,662,000.00元，主要用于：取暖费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津医科大学总医院滨海医院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津医科大学总医院滨海医院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津医科大学总医院滨海医院2019年政府采购支出总额129,075,400.00元，其中：政府采购货物支出109,982,172.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出19,093,228.00元。授予中小企业合同金额114,179,800.00元，占政府采购支出总额的88.46%，其中：授予小微企业合同金额30,968,746.00元，占政府采购支出总额的23.99%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津医科大学总医院滨海医院共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括急救车等。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备23台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津医科大学总医院滨海医院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津医科大学总医院滨海医院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津医科大学总医院滨海医院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津医科大学总医院滨海医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。