目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区中医医院位于滨海新区核心区，始建于1996年，为天津中医药大学教学医院、研究生培养基地、国家住院医师规范化培训基地。

以弘扬祖国医学、服务大众健康为宗旨，贯彻执行有关卫生和健康工作的法律、法规、规章和方针政策，落实深化医疗卫生体制改革工作任务，健全和完善医疗服务体系，落实医疗卫生职业道德规范要求，推进中医药的继承和创新，实施中医医疗、保健、中西医结合等机构管理规范和技术标准，促进中医药科技成果的转化、应用和推广，加强重点学科内涵建设。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区中医医院内设23个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区中医医院2019年部门决算编报范围为天津市滨海新区中医医院（本级）。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区中医医院2019年度部门决算收入总计258,187,931.53元，与2018年决算相比增加38,320,688.70元，其中：财政拨款收入47,355,007.95元，占18.34%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入195,344,574.26元，占75.66%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入523,827.78元，占0.20%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区中医医院2019年度部门决算支出总计258,187,931.53元，与2018年决算相比增加38,320,688.70元，其中：基本支出228,034,614.04元，占88.32%；项目支出15,380,437.73元，占5.96%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区中医医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计49,369,041.94元，与2018年决算相比增加4,391,440.24元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”49369041.94元，其中：

“卫生健康管理事务”207300元，包括“其他卫生健康管理事务支出”207,300.00元，主要用于：培训费、生活补助。

“公立医院”41514083.15元，包括“综合医院”476,722.00元，主要用于：办公费、差旅费、材料费及其他支出。“中医（民族）医院”36,412,390.34元，主要用于：工资福利支出、退休费、生活补助、办公费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、材料费、劳务费。“其他公立医院支出”4,624,970.81元，主要用于：维修费、租赁费、材料费、固定资产。

“公共卫生”74900元，包括“基本公共卫生服务”69,000.00元，主要用于：工资福利支出、劳务费。“重大公共卫生专项”5,900.00元，主要用于：工资福利支出。

“中医药”7572758.79元，包括“中医（民族医）药专项”7,572,758.79元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、材料费、劳务费、委托业务费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区中医医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计36,227,953.65元，与2018年决算相比减少7,065,506.73元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”33943353.65元，其中“基本工资”10,856,696.95元，主要用于：发放职工工资。“津贴补贴”9,080,956.15元，主要用于：发放职工津贴补贴。“绩效工资”2,578,458.59元，主要用于：发放职工基础性绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,747,554.76元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费。“职业年金缴费”835,236.72元，主要用于：职工职业年金。“职工基本医疗保险缴费”800,907.03元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。“其他社会保障缴费”152,859.11元，主要用于：缴纳职工失业保险、工伤保险、生育保险等。“住房公积金”6,680,684.34元，主要用于：缴纳职工住房公积金。“其他工资福利支出”1,210,000.00元，主要用于：发放职工年休假报酬。

2、“对个人和家庭的补助”797800元，其中“退休费”795,100.00元，主要用于：发放退休职工退休费。“其他对个人和家庭的补助”2,700.00元，主要用于：发放其他对个人和家庭的补助。

3、“商品和服务支出”1486800元，其中“取暖费”1,023,900.00元，主要用于：单位取暖支出。“劳务费”39,000.00元，主要用于：老师讲课劳务支出。“福利费”423,900.00元，主要用于：福利支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区中医医院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区中医医院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区中医医院2019年政府采购支出总额6,023,553.40元，其中：政府采购货物支出6,023,553.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,023,553.40元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,430,553.40元，占政府采购支出总额的90.16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区中医医院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括医疗保障用车和待报废车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区中医医院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区中医医院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区中医医院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区中医医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。