目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心内设  15个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心（本级）。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计25,147,537.30元，与2018年决算相比减少2,004,114.73元，其中：财政拨款收入16,545,816.80元，占65.79%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入8,553,548.52元，占34.01%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入48,171.98元，占0.19%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计25,147,537.30元，与2018年决算相比减少2,004,114.73元，其中：基本支出25,099,450.10元，占99.81%；项目支出40,700.00元，占0.16%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计16,539,716.80元，与2018年决算相比减少184,438.97元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”16539716.8元，其中：

“卫生健康管理事务”38500元，包括“其他卫生健康管理事务支出”38,500.00元，主要用于：援青人员的补助。

“基层医疗卫生机构”14070640.8元，包括“城市社区卫生机构”620000元，主要用于人员的绩效工资、养老保险、职业年金“乡镇卫生院”13450640.8元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费等。

“公共卫生”2430576元，包括“基本公共卫生服务”2,428,376.00元，主要用于：中心内部及村卫生室乡医公共卫生项目服务经费。

“重大公共卫生专项”2,200.00元，主要用于：绩效工资。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计16,499,016.80元，与2018年决算相比增加473,341.03元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”15735716.8元，其中“基本工资”2,387,718.69元，主要用于：岗位工资、薪级工资、护士10%“津贴补贴”2,578,511.00元，主要用于：物价补贴、采暖补助、物业服务补贴、值班费、护龄补贴、加班费等“绩效工资”3,909,160.31元，主要用于：基础性绩效工资、奖励性绩效工资“机关事业单位基本养老保险缴费”1,091,803.27元，主要用于：养老保险“职业年金缴费”507,356.08元，主要用于：职业年金“职工基本医疗保险缴费”649,241.52元，主要用于：基本医疗保险“其他社会保障缴费”76,056.21元，主要用于：失业保险、工伤保险、生育保险“住房公积金”3,100,197.88元，主要用于：住房公积金、补充公积金“其他工资福利支出”1,435,671.84元，主要用于：带薪休假、编制外人员劳动报酬及保险缴费。

2、“对个人和家庭的补助”86200元，其中“退休费”80,100.00元，主要用于：退休费“生活补助”6,100.00元，主要用于：遗属补助。

3、“商品和服务支出”677100元，其中“办公费”44,056.56元，主要用于：软件维护费、技术服务费等“咨询费”4,000.00元，主要用于：咨询服务费“手续费”689.00元，主要用于：银行手续费“水费”23,009.80元，主要用于：水费“电费”91,427.30元，主要用于：电费“邮电费”47,106.00元，主要用于：通讯服务费、快递费等“取暖费”120,112.30元，主要用于：冬季取暖费“维修(护)费”11,160.00元，主要用于：办公设备维护维修“专用材料费”226,579.04元，主要用于：办公用品及耗材“工会经费”78,960.00元，主要用于：工会经费“其他商品和服务支出”30,000.00元，主要用于：卫生保洁服务费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括小型乘用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1、天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区中塘镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。