目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心内设  16个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心，共计 1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计15,522,802.21元，与2018年决算相比增加4,755,795.12元，其中：财政拨款收入6,289,524.00元，占40.52%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入9,209,704.02元，占59.33%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入23,574.19元，占0.15%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计15,522,802.21元，与2018年决算相比增加4,755,795.12元，其中：基本支出15,488,913.34元，占99.78%；项目支出1,700.00元，占0.01%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,288,724.00元，与2018年决算相比增加745,945.56元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”6288724元，其中：

“基层医疗卫生机构”3861837元，包括“城市社区卫生机构”150000元，主要用于绩效工资、养老保险、职业年金、维修（护）费等。“乡镇卫生院”3711837元，基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费等。

“公共卫生”2426887元，包括“基本公共卫生服务”2,425,187.00元，主要用于：中心内部及村卫生室乡医公共卫生项目服务经费。

“重大公共卫生专项”1,700.00元，主要用于：人员绩效工资。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,287,024.00元，与2018年决算相比增加968,165.56元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5937304元，其中“基本工资”891,594.80元，“津贴补贴”250,598.48元，“绩效工资”1,515,190.56元，“机关事业单位基本养老保险缴费”323,384.12元，“职业年金缴费”152,599.60元，“职工基本医疗保险缴费”190,749.50元，“其他社会保障缴费”22,890.85元，“住房公积金”995,197.16元，“其他工资福利支出”1,595,098.93元，以上主要用于：中心职工工资、保险、公积金、带薪休假、交通补贴、通讯补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”19500元，其中“退休费”19,500.00元，主要用于：退休人员工资。

3、“商品和服务支出”330220元，其中“办公费”1,629.86元，“印刷费”20,657.48元，“手续费”10,560.00元，“水费”12,663.70元，“取暖费”60,000.00元，“差旅费”1,410.00元，“维修(护)费”16,183.31元，“专用材料费”134,157.15元，“工会经费”20,220.00元，“其他交通费用”13,896.00元，“其他商品和服务支出”38,842.50元，以上主要用于：中心基本运行，办公费、水电费、取暖费、物业费、工会经费等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年政府采购支出总额24,828.00元，其中：政府采购货物支出24,828.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区寨上街社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。