目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

主要职责：承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

根据上述职责，我中心按照社区卫生服务功能要求设有全科、国医堂、护理部、儿保科、妇保科、预防保健科、放射科、超声科、检验科、西药房、草药房等专业技术科室。设置综合办公室、业务部、财务科3个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计15,082,912.64元，与2018年决算相比增加1,194,649.71元，其中：财政拨款收入7,377,541.40元，占48.91%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入7,687,561.15元，占50.97%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入17,810.09元，占0.12%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计15,082,912.64元，与2018年决算相比增加1,194,649.71元，其中：基本支出14,842,117.33元，占98.40%；项目支出203,600.00元，占1.35%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,376,441.40元，与2018年决算相比减少136,477.95元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”7376441.4元，其中：

“卫生健康管理事务”1040000元，包括“其他卫生健康管理事务支出”1,040,000.00元，主要用于：多种用工形式人员的工资福利性支出。

“基层医疗卫生机构”4570822.4元，包括“城市社区卫生机构”442500元，主要用于在职人员工资福利性支出，“乡镇卫生院”4128322.4元，主要用于在职人员工资福利性支出。

“公共卫生”1765619元，包括“基本公共卫生服务”1,764,519.00元，主要用于：在职人员工资福利性支——“重大公共卫生专项”1,100.00元，主要用于：公卫支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,172,841.40元，与2018年决算相比减少318,657.95元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5897741.4元，其中“基本工资”800,397.46元，主要用于：在职人员基本工资支出，“津贴补贴”617,233.60元，主要用于：在职人员津贴补贴支出，“绩效工资”1,358,115.70元，主要用于：在职人员绩效工资支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”327,545.92元，主要用于：在职人员养老保险缴费支，“职业年金缴费”151,175.04元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出，“职工基本医疗保险缴费”207,865.68元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，“其他社会保障缴费”22,678.44元，主要用于：在职人员其他社会保障缴费支出，“住房公积金”1,209,378.00元，主要用于：在职人员住房公积金支出，“其他工资福利支出”1,203,351.56元，主要用于：多种用工人员工资福利性支出。

2、“对个人和家庭的补助”21600元，其中“退休费”16,100.00元，主要用于：退休人员退休费支出，“抚恤金”5,500.00元，主要用于：遗属补助支出。

3、“商品和服务支出”1253500元，其中“电费”90,000.00元，主要用于：本单位电费支出，“取暖费”66,400.00元，主要用于：本单位取暖费支出，“劳务费”1,040,000.00元，主要用于：多种用工人员工资福利性支出，“工会经费”28,020.00元，主要用于：工会会费支出，“福利费”29,080.00元，主要用于：职工防暑降温支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2019年政府采购支出总额1.13元，其中：政府采购货物支出1.13元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括 天津市滨海新区卫生监督所调拨的车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区新城镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。