目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心是一家财政拨款单位，注册资本32万元。截至2019年12月31日，我单位实有人员58人，其中：在职职工51人，离退休人员7人。

我中心认真贯彻落实卫健委的各项工作要求，在辖区范围内认真开展卫计委布置的各项公共卫生及医疗服务工作，全面开展慢性病管理、居民健康档案、计划免疫、妇儿保等公共卫生服务项目，抓好基本医疗服务及专科特色门诊建设。主要以基层医疗公共卫生服务工作为主。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心内设15个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心（本级）具体包括：

1.事业单位:天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心，共计 1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计20,624,867.87元，与2018年决算相比增加42,525.70元，其中：财政拨款收入14,410,322.00元，占69.87%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入6,081,897.46元，占29.49%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入132,648.41元，占0.64%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计20,624,867.87元，与2018年决算相比增加42,525.70元，其中：基本支出20,224,618.44元，占98.06%；项目支出396,368.00元，占1.92%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计14,406,822.00元，与2018年决算相比增加19,059.40元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”14406822元

“基层医疗卫生机构”11939142元，包括“城市社区卫生机构”913268元，主要用于：职工绩效工资、社区站装修改造及办公和专用设备的购置，“乡镇卫生院”11025874元，主要用于：单位职工工资福利支出、公用支出。

“公共卫生”2467680元，包括“基本公共卫生服务”2,464,580.00元，主要用于：单位职工奖励性绩效、家庭责任医生签约劳务、乡医基本公共卫生劳务、基本公共卫生所需专用卫生材料及低值易耗品的支出，“重大公共卫生专项”3,100.00元，主要用于：专用卫生材料的购置。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14,010,454.00元，与2018年决算相比减少33,508.60元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”13293954元，其中“基本工资”1,953,020.46元，主要用于:本单位在职职工的岗位、薪级、护士10%工资支出，“津贴补贴”2,087,591.48元，主要用于：本单位在职职工的物价、采暖、物业服务、值班、乡镇补贴等支出，“绩效工资”3,105,831.78元，主要用于：本单位在职职工的基础性绩效和奖励性绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”903,434.04元，主要用于：本单位在职职工的基本养老保险金单位缴纳部分，“职业年金缴费”420,501.90元，主要用于：本单位在职职工的职业年金缴费单位缴纳部分，“职工基本医疗保险缴费”520,682.29元，主要用于：本单位在职职工的基本医疗保险缴费单位缴纳部分，“其他社会保障缴费”62,484.86元，主要用于：本单位在职职工的失业、工伤、生育保险缴费单位缴纳部分“住房公积金”2,450,581.25元，主要用于：本单位在职职工的公积金及补充公积金单位缴纳部分“其他工资福利支出”1,789,825.94元，主要用于：本单位在职职工的带薪休假、基本公共卫生编外人员劳务报酬及保险、家庭责任医生签约劳务、公共卫生乡医劳务费。

2、“对个人和家庭的补助”70600元，其中“退休费”55,700.00元，主要用于：本单位退休职工退休费“生活补助”14,900.00元，主要用于：本单位职工遗属的生活补助。

3、“商品和服务支出”645900元，其中“办公费”70,877.00元，主要用于：单位的人才招聘、放射科检测、医保系统维护、财务系统维护升级等，“印刷费”27,625.50元，主要用于：日常工作印刷“水费”12,000.00元，主要用于：单位门诊、住院日常用水，“电费”112,800.00元，主要用于：日常单位业务、办公用电，“邮电费”62,618.50元，主要用于：日常单位业务、办公用电话费，“取暖费”113,720.00元，主要用于：单位冬季取暖用，“专用材料费”179,839.00元，主要用于：基本公共卫生专用卫生材料、医疗用品的购置，“工会经费”66,420.00元，主要用于：单位工会经费的提取。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括日常工作用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。