目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

按照《市卫生计生委等6部门关于全面加强天津市卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（津卫监督【2016】445号），负责监督检查卫生计生相关法律法规的落实情况，承担区卫生计生行政部门有关公共卫生、医疗卫生、计划生育和爱国卫生等行政监管职能的具体执法任务，查处违法行为。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区卫生计生综合监督所内设 14个职能科室，即办公室、组织人事科、信息业务科、应急处置科、保障与技术科、法制稽查科、生活饮用水卫生监督科、传染病防治监督科、学校卫生与食品安全标准监督科、医疗服务与职业卫生监督科、医疗市场秩序监督科、计划生育与妇幼卫生监督科、爱国卫生监督科、消毒产品监督科。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2019年度部门决算收入总计30,585,416.06元，与2018年决算相比增加27,848,265.36元，其中：财政拨款收入30,585,416.06元，占100%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2019年度部门决算支出总计30,335,416.06元，与2018年决算相比增加27,598,265.36元，其中：基本支出30,335,416.06元，占100%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计30,335,416.06元，与2018年决算相比增加27,598,265.36元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”30，335，416.06元，其中：

“公共卫生”30，335，416.06元，包括“卫生监督机构”30,335,416.06元，主要用于：人员经费支出23,721,942.32元，日常公用经费支出6,613,473.74元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计30,335,416.06元，与2018年决算相比增加27,598,265.36元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”23493053.12元，其中“基本工资”3,449,027.00元， “津贴补贴”7,448,480.70元， “机关事业单位基本养老保险缴费”1,540,913.03元， “职业年金缴费”702,237.60元， “职工基本医疗保险缴费”880,241.36元， “其他社会保障缴费”629,830.55元，主要用于单位在职职工失业、工伤、生育及公务员医疗补助等保险和我单位2019年残疾人保障金支出， “住房公积金”5,750,579.00元， “其他工资福利支出”3,091,743.88元，主要用于：年终一次性奖、绩效奖励和干休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”228889.2元，其中“退休费”228,019.20元，主要用于：退休人员工资。“其他对个人和家庭的补助”870.00元，主要用于：奖励金。

3、“商品和服务支出”6613473.74元，其中“办公费”346,854.60元，主要用于：购买办公用品及征订杂志等。“印刷费”135,585.60元，主要用于：印刷条幅、党建形象墙及宣传公示栏建设等。“咨询费”15,000.00元，主要用于：律师事务所费用。“手续费”9,336.20元，主要用于：银行账户管理费及电汇手续费等。“水费”110,850.40元， “电费”569,677.25元， “邮电费”237,508.47元，主要用于：单位电话费及网络费等，“物业管理费”2,884,192.28元， “差旅费”192,206.00元，主要用于：职工公务出行报销及外出培训差旅报销，“维修(护)费”14,415.00元，主要用于：电脑、打印机及电梯维修，“培训费”25,859.93元，主要用于：职工外出培训，“公务接待费”5,670.00元，主要用于：上级检查工作餐，“专用材料费”149,802.84元，主要用于：职工监督执法制服购置，“劳务费”69,980.00元，主要用于：原大港卫生计生综合监督所合并前临时聘用人用费用，“委托业务费”125,000.00元，主要用于：第三方的检测费用，“工会经费”189,812.00元， “福利费”234,036.80元，主要用于：防暑降温及职工体检等，“公务用车运行维护费”210,239.37元，主要用于：公务用车日常维修及保险费用等，“其他交通费用”687,030.00元，主要用于：单位在职职工交通补贴，“其他商品和服务支出”400,417.00元，主要用于：单位在职职工误餐费补助。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算215,909.37元，与2019年预算相比减少555,890.63元，主要原因是加强管理，严格控制三公经费自出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是我单位2019年无因公出国（境）事宜。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算210,239.37元，其中公务用车运行维护费210,239.37元，与预算相比减少539,760.63元，主要原因是我单位加强车辆管理，降低公车支出费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无公车购置支出。2019年本单位公务用车保有14辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算5,670.00元，与预算相比减少16,130.00元，主要原因是我单位按照上级下发相关招待文件要求，严格控制招待支出。2019年本单位国内公务接待14批次，189人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区卫生计生综合监督所2019年度机关运行经费决算数6,613,473.74元，比2018年增加6,523,421.74元，增长7,244.00%。主要原因是：按照上级要求，我单位2019年初合并原塘沽、汉沽、大港卫生计生综合监督所人员新增65人， 2018年底新招录30名公务员，2018年底安置军转干部2人。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2019年政府采购支出总额258,310.00元，其中：政府采购货物支出258,310.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区卫生计生综合监督所共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区卫生计生综合监督所2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

1.天津市滨海新区卫生计生综合监督所2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。