目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

抓好医院经营管理和质量考核工作，降低医疗成本，增加经济效益，最大限度地调动职工的工作积极性。重视人才培养和医务人员继续教育，组织员工学习新技术、新业务，创造条件开展医疗技术新项目，全面实施医院的战略方针。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽口腔医院内设五个职能科室，具体包括：院办、党建、人事、总务、财务。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度部门决算收入总计58,477,038.40元，与2018年决算相比增加2,369,957.59元，其中：财政拨款收入7,673,278.51元，占13.12%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入50,596,177.63元，占86.52%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入207,582.26元，占0.35%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度部门决算支出总计58,477,038.40元，与2018年决算相比增加2,369,957.59元，其中：基本支出47,526,883.33元，占81.27%；项目支出35,000.00元，占0.06%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,602,578.51元，与2018年决算相比减少901,530.27元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”7602578.51元，其中：

“公立医院”7402578.51元，包括“其他专科医院”7,402,578.51元，主要用于：发放退休费和在职职工的薪酬等。

“公共卫生”200000元，包括“基本公共卫生服务”200,000.00元，主要用于：职工其他工资福利支出、卫生材料费用等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,567,578.51元，与2018年决算相比减少936,530.27元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6700878.51元，其中“基本工资”6,090,878.51元，主要用于：职工发放工资。“住房公积金”300,000.00元，主要用于：职工发放住房公积金。“其他工资福利支出”310,000.00元，主要用于：职工发放工资。

2、“对个人和家庭的补助”487500元，其中“退休费”487,500.00元，主要用于：发放退休人员退休费。

3、“商品和服务支出”379200元，其中“取暖费”121,000.00元，主要用于：医院的取暖费。“专用材料费”200,000.00元，主要用于：医院的卫生材料支出。“其他商品和服务支出”58,200.00元，主要用于：医院的福利支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度无机关运行经费。

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年政府采购支出总额708,400.00元，其中：政府采购货物支出27,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出680,900.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽口腔医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。