目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

塘沽结核病防治所，是滨海地区唯一一所集医疗、科研、预防和突发公共卫生事件应急救治于一体的二级专科医院。医院编制床位40张，主要收治滨海地区各种传染病、结核病及内科常见病、多发病及慢性病病人，为北京佑安医院联盟医院。区，占地面积近3万平方米，是滨海地区唯一一所集医疗、科研、预防和突发公共卫生事件应急救治于一体的多功能二级专科医院。主要收治滨海地区的各种传染病、结核病及内科常见病、多发病及慢性病病人。同时与北京首都医科大学附属佑安医院展开广泛合作，成为北京佑安医院联盟医院。

医院编制床位40张，目前开放床位40张，设有结核科、呼吸内科等临床科室。医院拥有螺旋CT、CR、人工肝支持系统、全自动生化分析仪、全自动血流变测试仪、电化学发光仪、彩超、电子胃镜、纤维支气管镜、全自动PCR、全自动结核菌培养仪、普通细菌培养和药敏鉴定系统、多功能监护仪、肝硬度扫描仪、X-光查体车等一批大型先进医疗设备。主要开展了三大常规（血、尿、便）检测、血流变检测、生化检测（肝功能、肾功能、血脂、血糖等）、PCR检测(乙肝病毒DNA、丙肝RNA、结核DNA、EV71RNA等)、免疫学检测（乙肝两对半、肝免全项、肝病自身抗体等）、微生物检测（普通细菌培养及鉴定、结核菌涂片、结核菌培养等）、电化学发光检测（甲状腺功能、肿瘤标志物、乙肝两对半定量等）等检验项目。还开展了人工肝血桨置换、X光监视下空洞内介入、B超引导下肝穿刺、肺穿刺及纤维支气管镜、电子胃镜及在滨海新区首家开展了肝纤维化程度检查等诊疗技术。

医院在流脑、乙脑、麻疹、腮腺炎、水痘等传染病的诊治方面积累了丰富的临床经验，其中在急慢性肝炎、重症肝炎、肝硬化、脂肪肝、乙肝病毒携带以及肺结核、肺外结核、结核性胸膜炎等内科诊治方面居国内先进水平。综合内科、呼吸内科、肝病内科、中医科等独立诊区，可收治心脑血管、糖尿病及呼吸、消化、泌尿等系统疾病。

全院职工将秉承 “以病人为中心”的服务理念，重视技术创新，强化学科建设，推行优质服务，创造品牌效应，全面提升医院核心竞争力，更好地服务社会，造福于民。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽结核病防治所内设12个职能科室，下辖1个预算单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2019年度部门决算收入总计23,393,216.80元，与2018年决算相比减少376,107.79元，其中：财政拨款收入13,418,429.60元，占57.36%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入9,931,198.68元，占42.45%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入43,588.52元，占0.19%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2019年度部门决算支出总计23,393,216.80元，与2018年决算相比减少376,107.79元，其中：基本支出22,041,564.66元，占94.22%；项目支出174,000.00元，占0.74%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13,318,429.60元，与2018年决算相比增加61,656.61元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出”13318429.6元，其中：“公共卫生”13318429.6元，包括：“基本公共卫生服务”546000元，主要用于：职工工资福利支出。“其他专业公共卫生机构”12598429.6元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品服务支出及退休人员对个人和家庭补助支出。“重大公共卫生专项”174000元，主要用于：单位专项支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,144,429.60元，与2018年决算相比增加67,656.61元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”11901429.6元，其中：“基本工资”461302.25元，“津贴补贴”1201770.2元，“绩效工资”3966000元，“机关事业单位基本养老保险缴费”1256304.16元，“职业年金缴费”592554.96元，“职工基本医疗保险缴费”598164.37元，“其他社会保障缴费”83678.18元，“住房公积金”3325696.48元，“其他工资福利支出”415959元，主要用于：在职职工工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”293900元，其中：“退休费”293900元，主要用于：退休职工工资福利支出。

3、“商品和服务支出”949100元，其中：“办公费”123000元， “电费”270000元，“取暖费”207766.4元，“维修费”75000元，“专用材料费”97870.29元，“工会经费”103603.5元，“其他商品和服务支出”71859.81元，主要用于：职工日常公用经费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2019年政府采购支出总额11,200.00元，其中：政府采购货物支出11,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽结核病防治所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括 查体车1辆 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽结核病防治所2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1、部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1、天津市滨海新区塘沽结核病防治所2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区塘沽结核病防治所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。