目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

我单位承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心内设26个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计59,111,099.62元，与2018年决算相比增加7,053,987.03元，其中：财政拨款收入23,136,137.40元，占39.14%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入35,697,122.46元，占60.39%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入277,839.76元，占0.47%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计59,111,099.62元，与2018年决算相比增加7,053,987.03元，其中：基本支出57,871,344.28元，占97.90%；项目支出273,200.00元，占0.46%；上缴上级支出1,713.40元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23,065,837.40元，与2018年决算相比增加294,465.97元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”23065837.4元，其中：

“基层医疗卫生机构”18838637.4元，包括“城市社区卫生机构”18838637.4元，主要用于：人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出等。

“公共卫生”4227200元，包括“基本公共卫生服务”4,225,000.00元，主要用于：人员支出、家庭责任医生签约服务费和商品服务支出等。“重大公共卫生专项”2,200.00元，主要用于：人员工资福利支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计22,792,637.40元，与2018年决算相比增加21,265.97元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”20860437.4元，其中“基本工资”3,564,426.68元， “津贴补贴”1,169,936.11元， “绩效工资”5,857,050.59元， “机关事业单位基本养老保险缴费”1,638,190.96元， “职业年金缴费”754,560.24元， “职工基本医疗保险缴费”943,200.30元， “其他社会保障缴费”113,197.09元， “住房公积金”4,815,429.00元， “其他工资福利支出”2,004,446.43元，主要用于：编制外人员劳务报酬及保险缴费、抚恤金、上下班交通补贴、通讯补贴和带薪休假等。

2、“对个人和家庭的补助”630700元，其中“退休费”588,250.00元， “抚恤金”42,450.00元。

3、“商品和服务支出”1301500元，其中“水费”17,036.65元， “电费”133,340.90元， “邮电费”80,866.04元， “取暖费”199,687.20元， “物业管理费”244,921.32元， “维修(护)费”179,708.00元， “专用材料费”228,403.10元， “工会经费”109,920.00元， “福利费”76,018.79元， “其他商品和服务支出”31,598.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年政府采购支出总额68,668.00元，其中：政府采购货物支出68,668.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽街三槐路社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。