目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽大华医院在承担医疗及基本公共卫生工作的基础上，大力开展体检业务，是新区唯一一家集职业性健康检查、预防性健康检查和普通健康检查为一体的基层医疗机构。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽大华医院内设24个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽大华医院2019年度部门决算收入总计58,828,062.75元，与2018年决算相比增加4,216,882.69元，其中：财政拨款收入23,201,516.01元，占39.44%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入35,562,875.83元，占60.45%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入63,670.91元，占0.11%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽大华医院2019年度部门决算支出总计58,828,062.75元，与2018年决算相比增加4,216,882.69元，其中：基本支出55,904,598.08元，占95.03%；项目支出2,497,300.01元，占4.25%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽大华医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23,201,216.01元，与2018年决算相比减少807,366.58元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”23201216.01元，其中：

 “卫生健康管理事务”938000元，包括“其他卫生健康管理事务支出”938,000.00元，主要用于：人员工资福利支出。

“基层医疗卫生机构”17645716.01元，包括“城市社区卫生机构”17645716.01元，主要用于设备购置、人员工资福利等支出

“公共卫生”4617500元，包括“基本公共卫生服务”4,614,800.00元，主要用于：专用材料及人员绩效工资等支出。“重大公共卫生专项”2,700.00元，主要用于：专用材料支出。  

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽大华医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计20,703,916.00元，与2018年决算相比减少3,021,366.59元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”19579616元，其中“基本工资”3,828,373.80元，主要用于：发放在职职工基本工资；“津贴补贴”2,080,189.50元，主要用于：发放在职职工津贴补贴；“绩效工资”4,460,537.50元，主要用于：发放在职职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,427,455.23元，主要用于：缴纳在职人员养老保险；“职业年金缴费”657,087.36元，主要用于：缴纳在职人员职业年金；“职工基本医疗保险缴费”821,985.90元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险；“其他社会保障缴费”114,408.04元，主要用于：缴纳在职人员失业保险、工伤保险、生育保险；“住房公积金”4,344,041.67元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金；“其他工资福利支出”1,845,537.00元，主要用于：返聘人员、合同制人员人员工资福利、社会保障及住房公积金支出。

2、“对个人和家庭的补助”218800元，其中“退休费”218,800.00元，主要用于：本院退休人员退休费发放。

3、“商品和服务支出”905500元，其中“水费”38,721.85元，主要用于：缴纳单位水费；“电费”160,521.05元，主要用于：缴纳单位电费；“邮电费”77,460.90元，主要用于：缴纳单位邮电费；“取暖费”70,824.45元，主要用于：缴纳单位取暖费；“物业管理费”269,820.00元，主要用于：缴纳单位物业费；“专用材料费”20,000.00元，主要用于：购买专用材料费“工会经费”185,736.95元，主要用于：工会支出；“福利费”82,414.80元，主要用于：职工福利费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽大华医院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽大华医院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽大华医院2019年政府采购支出总额22,770.00元，其中：政府采购货物支出22,770.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额22,770.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22,770.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽大华医院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽大华医院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽大华医院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽大华医院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽大华医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。