目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽传染病医院（以下简称医院）系于1973年1月经天津市滨海新区卫生和计划生育委员会批准成立的行政事业单位。医院的宗旨和业务范围：为控制（艾滋病/结核病/肝炎等）提供防治保障；（艾滋病/结核病/皮肤病/性病）等监测防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关产业技术人员培训与健康教育。住所：天津市滨海新区塘沽胡家园三爱里109号；法人代表：李清旺；经费来源：财政补助；开办资金：302万元。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽传染病医院内设12个职能科室，下辖0个预算单位。

党支部书记室

1.部门名称：党支部书记室

2.部门职责：切实履行领导责任，推动改革、促进发展、维护稳定，充分发挥领导核心和政治核心作用。按照参与决策、推动发展、监督保障的要求，坚持民主集中制，完善科学民主决策机制，会同行政领导班子共同做好本单位工作。

院长室

1.部门名称：院长室

2.部门职责：依据党的方针政策和《医疗机构管理条例》全面领导医院的工作，加强管理，提高质量，促进发展。

党支部书记室

1.部门名称：党支部书记室

2.部门职责：切实履行领导责任，推动改革、醋精发展、维护稳定，充分发挥领导核心和政治核心作用。按照参与决策、推动发展、监督保障的要求，坚持民主集中制，完善科学民主决策机制，会同行政领导班子共通做好本单位工作。

副院长室

1.部门名称：副院长室

2.部门职责：分管医院的医疗、护理、医技、科教、预防保健、人事、财务、总务、基建、安全、卫生等工作，全面提高管理质量，不断促进人员素质的提高。

党支部办公室

1.部门名称：党支部办公室

2.部门职责：负责党办事务管理、纪检监察等工作。

办公室

1.部门名称：办公室

2.部门职责：负责行政事务管理、人事事务管理、信息管理、等工作。

财务科

1.部门名称：财务科

2.部门职责：全院经济核算，财务预、决算编制和管理，收入、支出、资产、货币、成本管理 ，物价管理，全院资产管理 ，财务分析，财务监督，内部审计等。

总务科

1.部门名称：总务科

2.部门职责：办公用品、办公家具、电脑耗材等物资的采购及供应，基建项目招标、建设、维护与保养，职工及病人后勤保障，交通运输等。

绩效办公室

1.部门名称：绩效办公室

2.部门职责：医疗设备采购与管理，固定资产管理，绩效管理。

医保科

1.部门名称：医保科

2.部门职责：医保事项及收费处的整体管理，院外、院内协调，医保政策传达，数据分析反馈，病历审核等；医保病人入院起到出院、离院所有医保有关事项。

医政科

1.部门名称：医政科

2.部门职责：医院医政管理、医疗纠纷处理、医院统计、疫情上报管理、慢病管理、健康教育、病案管理、继续教育和科研等管理工作。

护理部

1.部门名称：护理部

2.部门职责：负责医院护理行政、护理业务（质量）、护理科研等管理工作，严格执行有关医疗护理的法律法规及安全防范等制度。

院感科

1.部门名称：院感科

2.岗位职责：做好有关医院感染管理的各项工作，定期检查各科室医院感染管理制度落实情况。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年度部门决算收入总计30,642,411.99元，与2018年决算相比减少3,350,025.86元，其中：财政拨款收入14,271,567.90元，占46.57%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入16,305,199.05元，占53.21%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入65,645.04元，占0.21%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年度部门决算支出总计30,642,411.99元，与2018年决算相比减少3,350,025.86元，其中：基本支出27,637,112.98元，占90.19%；项目支出439,952.00元，占1.44%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计14,266,367.90元，与2018年决算相比减少2,727,622.17元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”14266367.9元，其中：

“卫生健康管理事务”20000元，包括“其他卫生健康管理事务支出”20,000.00元，主要用于：在职研究生学费经费。

“公立医院”13980867.9元，包括“传染病医院”13,980,867.90元，主要用于：在职人员工资福利支出11882415.9元，商品和服务支出1363000元，退休费318000元，取暖费382452元，专用材料费35000元。

“公共卫生”265500元，包括“基本公共卫生服务”263,000.00元，主要用于：基本公共卫生服务支出，“重大公共卫生专项”2,500.00元，主要用于：重大公共卫生专项支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,826,415.90元，与2018年决算相比减少2,795,026.17元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”12145415.9元，其中“基本工资”2,316,260.60元，主要用于：在职人员工资福利支出，“津贴补贴”1,278,075.60元，主要用于：在职人员工资福利支出，“绩效工资”3,231,402.35元，主要用于：在职人员工资福利支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”767,882.57元，主要用于：在职人员缴纳保险，“职业年金缴费”445,904.16元，主要用于：在职人员缴纳保险，“职工基本医疗保险缴费”483,485.73元，主要用于：在职人员缴纳保险，“其他社会保障缴费”84,032.17元，主要用于：在职人员缴纳保险，“住房公积金”2,723,375.00元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金，“其他工资福利支出”814,997.72元，主要用于：带薪休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”318000元，其中“退休费”318,000.00元，主要用于：退休人员工资支出。

3、“商品和服务支出”1363000元，其中“办公费”107,000.00元，主要用于：办公支出，“水费”111,000.00元，主要用于：水费支出，“电费”92,000.00元，主要用于：电费支出，“邮电费”14,000.00元，主要用于：邮电费支出，“取暖费”591,819.60元，主要用于：取暖费支出，“维修(护)费”162,000.00元，主要用于：维修维护支出，“专用材料费”84,984.40元，主要用于：专用材料费支出，“工会经费”123,396.00元，主要用于：工会经费支出“福利费”76,800.00元，主要用于：福利支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年政府采购支出总额73,300.00元，其中：政府采购货物支出73,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽传染病医院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年度无国有资产占有使用情况。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽传染病医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。