目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽安定医院是滨海新区唯一一家二级精神病专科医院，属于公立非营利性医疗机构，医院现占地面积5888.5平米，建筑面积10304平米，现有职工89人，核定床位160张，承担着滨海新区及周边地区精神疾病患者预防、诊疗、康复和社会救助的工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽安定医院内设7个职能科室，具体包括综合办公室、财务科、人事科、医教科、护理部、设备信息科、医保科。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2019年度部门决算收入总计33,527,091.77元，与2018年决算相比增加3,502,159.77元，其中：财政拨款收入19,447,358.25元，占58.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入14,033,613.95元，占41.86%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入46,119.57元，占0.14%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2019年度部门决算支出总计33,527,091.77元，与2018年决算相比增加3,502,159.77元，其中：基本支出31,734,800.95元，占94.65%；项目支出1,315,000.00元，占3.92%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19,221,558.25元，与2018年决算相比增加457,780.96元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”19221558.25元，其中：

“公立医院”19007346.65元，包括“精神病医院”17,727,346.65元，主要用于：反映本院收治精神病人的支出。“其他公立医院支出”1,280,000.00元，主要用于：支付物业管理费。

“公共卫生”214211.6元，包括“基本公共卫生服务”214,211.60元，主要用于：严重精神障碍管理治疗工作，相关培训，社会心理服务体系建设和管理、服务、心理健康教育、宣传、培训等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计17,906,558.25元，与2018年决算相比减少22,219.04元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”14223277.6元，其中：

“基本工资”2,480,130.12元，主要用于：反映按规定发放的基本工资，包括岗位工资、薪级工资。

“津贴补贴”1,380,812.55元，主要用于：反映经国家批准建立的机关事业单位各项津补贴。

“绩效工资”3,742,308.49元，主要用于：反映职工绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”1,249,721.12元，主要用于：反映单位为职工缴纳的养老保险费。

“职业年金缴费”576,636.40元，主要用于：反映单位实际缴纳的职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费”720,795.50元，主要用于：反映单位为职工缴纳的医疗保险费；

“其他社会保障缴费”192,266.75元，主要用于：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育社会保险费，残疾人就业保障金。

“住房公积金”3,392,128.67元，主要用于：反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“其他工资福利支出”488,478.00元，主要用于：反映上述项目未包括的人员支出，如年休假报酬、长休人员工资等。

2、“对个人和家庭的补助”323500元，其中：

“离休费”138,674.80元，主要用于：反映离休职工人员费用。

“退休费”184,825.20元，主要用于：反映退休职工人员费用。

3、“商品和服务支出”3359780.65元，其中“水费”8,235.70元，主要用于：支付水费；“电费”119,225.39元，主要用于：支付电费；“邮电费”4,431.00元，主要用于：支付单位电话费和网络通讯费；“物业管理费”1,182,117.75元，主要用于：支付物业管理费；“维修(护)费”602,866.30元，主要用于：支付单位设备维修费用；“专用材料费”1,306,512.91元，主要用于：支付药品费、卫生材料费、低值易耗品等专用材料费；“劳务费”46,211.60元，主要用于：支付专家劳务费；“工会经费”90,180.00元，主要用于：直接上缴区工会经费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2019年政府采购支出总额840,140.00元，其中：政府采购货物支出840,140.00元。授予中小企业合同金额840,140.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额840,140.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽安定医院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽安定医院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽安定医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。