目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区疾病预防控制中心成立于2017年12月份，由原塘、汉、大疾控中心合并组建而成，是新区辖区内的疾病预防控制机构，承担着滨海新区疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生检验检测与卫生学评价、公共卫生突发事件应急处理、卫生防疫培训与技术指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区疾病预防控制中心内设12 个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2019年度部门决算收入总计60,033,363.68元，与2018年决算相比减少5,142,481.02元，其中：财政拨款收入59,677,290.85元，占99.41%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入356,072.83元，占0.59%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2019年度部门决算支出总计60,033,363.68元，与2018年决算相比减少5,142,481.02元，其中：基本支出57,542,519.71元，占95.85%；项目支出512,788.50元，占0.85%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计57,728,551.45元，与2018年决算相比减少4,079,694.64元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”57728551.45元，其中：

“卫生健康管理事务”35627元，包括“其他卫生健康管理事务支出”35,627.00元，主要用于：援青援甘干部生活补助。

“公共卫生”57692924.45元，包括“疾病预防控制机构”56,236,144.35元，主要用于：疾病预防与控制、卫生检验检测与卫生学评价、公共卫生突发事件应急处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等。“基本公共卫生服务”1,339,758.6元，主要用于：统筹用于经常性支出以及健康教育、预防接种、重点人群健康管理等工作所需的专用材料费、委托业务费、邮电费、差旅费等支出。“重大公共卫生专项”117,021.50元，主要用于：免疫规划、艾滋病、结核病、精神疾病综合管理等工作所需的专用材料费、委托业务费、印刷费、差旅费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计57,215,762.95元，与2018年决算相比减少197,283.46元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”46492712.12元，其中“基本工资”1,744,117.22元，主要用于：发放职工岗位、薪级、教护龄工资。 “津贴补贴”5,052,692.83元，主要用于：发放职工采暖补贴、防疫津贴、通讯补贴、上下班交通补贴、物业服务补贴、值班费、加班费等津贴补贴。“绩效工资”13,229,332.57元，主要用于：发放职工基础性绩效、奖励性绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”5,235,531.36元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。“职业年金缴费”2,484,825.24元，主要用于：缴纳职工职业年金。“职工基本医疗保险缴费”2,312,684.08元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。“其他社会保障缴费”409,030.70元，主要用于：缴纳职工失业保险、工伤保险、生育保险。“住房公积金”14,101,583.00元，主要用于：缴纳职工基本公积金、补充公积金。“其他工资福利支出”1,922,915.12元，主要用于：发放职工年休假报酬。

2、“对个人和家庭的补助”2657469.21元，其中“离休费”429,388.20元，主要用于：发放离休人员离休费、采暖补贴、物业服务补贴以及离休人员其他费用。“退休费”1,854,279.01元，主要用于：发放退休人员采暖补贴、物业服务补贴以及退休人员其他费用。“抚恤金”361,382.00元，主要用于：发放在职和退休人员抚恤金。“生活补助”12,420.00元，主要用于：发放遗属人员生活补助。

3、“商品和服务支出”8065581.62元，其中“办公费”666,194.63元，主要用于：支付办公用品、书报杂志等费用。“印刷费”20,748.08元，主要用于：支付印刷品等费用。“咨询费”8,000.00元，主要用于：支付咨询费用。“手续费”3,307.26元，主要用于：支付银行汇款、电汇等业务手续费用。“水费”34,871.20元，主要用于：支付单位用水费用。“电费”489,867.26元，主要用于：支付单位用电费用。“邮电费”169,816.28元，主要用于：支付邮寄费、单位电话费、网络通讯费等费用。“取暖费”1,001,790.97元，主要用于：支付单位取暖费用。“物业管理费”2,241,288.00元，主要用于：支付公卫中心物业管理费用。“差旅费”10,859.19元，主要用于：支付职工城市间交通费、市内交通费、住宿费、出差伙食补助费等费用。“维修(护)费”270,023.94元，主要用于：支付专用设备等维修费用。“培训费”51,304.00元，主要用于：支付职工业务培训费等费用。“专用材料费”184,010.56元，主要用于：支付其他材料费、低值易耗品费。“劳务费”800,690.50元，主要用于：支付临时聘用人员工资、评审费以及其他劳务费用。“委托业务费”309,594.50元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的费用。“工会经费”285,300.00元，主要用于：按规定提取工会经费。“公务用车运行维护费”199,314.46元，主要用于：支付车辆用燃料费、车辆保险费、车辆维修费等费用。“其他交通费用”13,360.00元，主要用于：支付公务出行交通费。“其他商品和服务支出”1,305,240.79元，主要用于：支付职工伙食费等费用。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算508,814.46元，与2019年预算相比减少210,985.54元，主要原因是本单位在保障机构正常运转的基础上，严格按照“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本单位2019年无因公出国（境）业务。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算508,814.46元，其中公务用车运行维护费199,314.46元，与预算相比减少495,885.54元，主要原因是本单位在保障机构正常运转的基础上，严格按照“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出；公务用车购置费309,500.00元，与预算相比增加309,500.00元，主要原因是因业务开展需要，临时需要购置生物样本运输车1辆。2019年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车1辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少24,600.00元，主要原因是本单位2019年无公务接待业务。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2019年政府采购支出总额197,787.00元，其中：政府采购货物支出197,787.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额197,787.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额197,787.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区疾病预防控制中心共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括轿车6辆、小型载客汽车3辆、其他车型1辆 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1、部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1、天津市滨海新区疾病预防控制中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。