目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心内设6个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计89,271,040.87元，与2018年决算相比增加11,592,662.70元，其中：财政拨款收入25,042,950.80元，占28.05%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入64,135,574.00元，占71.84%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入92,516.07元，占0.10%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计89,271,040.87元，与2018年决算相比增加11,592,662.70元，其中：基本支出86,664,370.62元，占97.08%；项目支出173,500.00元，占0.19%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计24,972,150.80元，与2018年决算相比增加623,709.40元，具体情况如下：

1、“卫生健康支出”24972150.8元，其中：

“公立医院”113290元，包括“中医（民族）医院”113,290.00元，主要用于：专用医疗设备的购置。

“基层医疗卫生机构”16428360.8元，包括“城市社区卫生机构”16428360.8元，主要用于职工工资、住房公积金及社会保障缴费、以及商品和服务费用的支出。

“公共卫生”8430500元，包括“基本公共卫生服务”8,428,000.00元，主要用于：职工的绩效工资、住房公积金、专用材料费、商品和服务费用的支出。“重大公共卫生专项”2,500.00元，主要用于：职工的绩效工资。

 四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计24,798,650.80元，与2018年决算相比增加451,009.40元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”22037489.6元，其中“基本工资”3,633,981.80元，主要用于：职工岗位工资、薪级工资、护士10%的工资项。“津贴补贴”1,186,616.50元，主要用于：职工卫生津贴、物价补贴、采暖补贴、物业补贴、住房补贴、值加班费、通讯补贴、上下班交通补贴等。“奖金”755,146.80元，主要用于：职工奖金。“绩效工资”5,372,873.40元，主要用于：职工基础性绩效及奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,503,418.66元，主要用于：职工养老保险缴费。职业年金缴费”692,487.44元，主要用于：职工职业年金缴费。“职工基本医疗保险费”890,008.92元，主要用于：职工医疗保险缴费和大病险的缴费。“其他社会保障缴费”103,932.16元，主要用于：职工生育保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费。“住房公积金”5,083,054.00元，主要用于：职工公积金及补充公积金的缴费。“其他工资福利出”2,815,969.92元，主要用于职工带薪年假、合同工及返聘人员劳动报酬及社会保障缴费、家庭责任医生签约的劳动报酬。

2、“对个人和家庭的补助”621000元，其中“退休费”619,900.00元，主要用于：退休人员工资。“生活补助”1,100.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”2140161.2元，其中“办公费”167,078.00元，主要用于：订报刊、宣传展板制作。“印刷费”7,000.00元，主要用于：家医签约宣传彩页的印刷。“咨询费”60,000.00元，主要用于：法务咨询、内控制度建设咨询等。“水费”10,770.27元，主要用于：中心及下设5个社区站点的水费。“电费”21,834.92元，主要用于：中心及下设5个社区站点的电费。“邮电费”47,376.28元，主要用于：快递费、电话费及网络费。“取暖费”204,005.82元，主要用于：“中心及下设5个社区站点的取暖费。物业管费”114,717.70元，主要用于：中心的物业管理费用和卫生费用。“维修(护费”709,449.09元，主要用于：房屋维修费和各种设备维修费。“专用材料费”428,553.04元，主要用于：药品及疫苗费用、各种材料费用。“工会经费”287,591.65元，主要用于：提取的工会经费。“其他商品和服务支出”81,784.43元，主要用于：职工餐费、洗涤费、搬运费等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年决算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2019年政府采购支出总额129,900.00元，其中：政府采购货物支出129,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括日常工作用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区杭州道街向阳社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。