目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

杭州道街社区卫生服务中心是一级社区卫生服务机构，承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。截至2019年12月31日，在职在编职工109人、比上年同期减少8人，临时工21人、比上年同期增加6人，返聘5人、离休职工1人，退休职工117人、比上年增加7人，退休职工死1人。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心内设8个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2019年度部门决算收入总计95,783,316.15元，与2018年决算相比增加11,655,761.06元，其中：财政拨款收入30,721,791.14元，占32.07%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入64,390,871.44元，占67.23%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入117,515.51元，占0.12%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2019年度部门决算支出总计95,783,316.15元，与2018年决算相比增加11,655,761.06元，其中：基本支出93,447,093.61元，占97.56%；项目支出1,835,922.54元，占1.92%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计30,221,491.14元，与2018年决算相比减少1,641,309.16元，具体情况如下：

“卫生健康支出”30221491.14元，其中：

“基层医疗卫生机构”23532091.14元，包括“城市社区卫生机构”23532091.14元，主要用于在职职工工资及社会保障缴费。

“公共卫生”6689400元，包括“基本公共卫生服务”6,685,000.00元，主要用于:在职职工绩效工资、专用材料支出及其他公用支出。“重大公共卫生专项”4,400.00元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计28,385,568.60元，与2018年决算相比减少3,294,971.70元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”25544968.6元，其中“基本工资”4,545,752.36元，主要用于：在编职工岗位工资、薪级工资等，“津贴补贴”1,378,449.12元，主要用于：在编职工物价补贴、值班费、加班费等，“绩效工资”5,793,313.27元，主要用于：在编职工基础性绩效和奖励性绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,768,958.20元，主要用于：在编职工职养老保险，“职业年金缴费”814,954.04元，主要用于：在编职工职业年金缴费，“职工基本医疗保险缴费”1,049,031.04元，主要用于：在编职工医疗保险缴费“其他社会保障缴费”122,145.05元，主要用于：在编职工其他社会保障缴费，“住房公积金”6,423,345.18元，主要用于：在编职工住房公积金缴费，“其他工资福利支出”3,649,020.34元，主要用于：在编职工带薪年假和在职职工家庭责任医生签约。

2、“对个人和家庭的补助”1076100元，其中“离休费”152,815.60元，主要用于：离休干部工资支出。“退休费”916,084.40元，主要用于：退休职工新区补贴。“生活补助”5,790.00元，主要用于：遗属补助。“其他对个人和家庭的补助”1,410.00元，主要用于：在编职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”1764500元，其中“办公费”28,884.00元，主要用于：制作健教展牌，订阅报纸等。“咨询费”20,000.00元，主要用于：工程咨询费和审计费。“水费”8,635.10元，主要用于：日常办公用电水。“电费”44,351.32元，主要用于：日常办公用电。“邮电费”82,020.59元，主要用于：日常办公电话费。“取暖费”70,478.20元，主要用于：办公区域集中供热费。“物业管理费”117,600.00元，主要用于：中心门诊物业管理费。“维修(护)费”327,015.31元，主要用于：专用设备维修及网络维护费等。“培训费”44,960.00元，主要用于：职业医生继续教育培训。“专用材料费”383,053.84元，主要用于：化验材料费。“劳务费”12,391.16元，主要用于：老年体检外送化验费。“工会经费”210,802.60元，主要用于：提取在职职工工会经费。“福利费”383,761.80元，主要用于：职工防暑降温费和离退休职工春节慰问金。“其他交通费用”30,546.08元，主要用于：在职职工外出办公交通费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2019年政府采购支出总额37,850.00元，其中：政府采购货物支出37,850.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括 ： 日常工作用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区杭州道街社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。