2018年区卫生计生委部门预算及三公经费预算公示 |
滨海新区卫生和计划生育委员会2018年部门预算编制说明
一、部门机构人员基本情况
新区卫生计生委是负责卫生和计划生育工作的区政府组成部门,内设13个职能处室,下辖57个预算单位。
二、部门预算草案编制情况
部门收入预算352704.16万元,与2017年预算相比增加7314.45万元,其中财政拨款110326.48万元,事业收入241039.18万元,其他收入1329.5万元。
部门支出预算350218.47万元,与2017年预算相比增加10285.97万元,其中:基本支出预算309204.57万元(财政拨款一般预算基本支出76360.48万元),项目支出预算33,966.00万元(全部为财政拨款一般预算支出)。
项目支出预算主要科目支出内容为:“2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”支出1560万元,主要用于医疗设备配置和安全生产第三方机构监管服务;“2100201综合医院”支出1500万,主要用于开展对外合作和化解公立医院债务;“2100299其他公立医院支出”支出8950万元,主要用于开展对外合作、医疗设备更新、取消药品零差率加成补助和医联体建设发展等项目;“2100301城市社区卫生机构” 1620万元,主要用于社区中心房屋租赁、设备更新等;“2100403妇幼保健机构”支出4380万元,主要用于新区妇儿中心租金和各妇儿中心设备更新购置;“2100408基本公共卫生服务”支出6348万元,主要用于区基本公共卫生服务项目补助经费;“2100717计划生育服务”支出2518万元,主要用于计划生育奖励和扶助、计划生育信息化建设、培训和宣传等项目;“2109901其他医疗卫生与计划生育支出”支出5094万元,主要用于重点学科建设专项和科研项目、创建国家卫生区工作经费、滨海新区卫生计生系统安全生产经费、开展“遗传病联合基因筛查”项目经费、爱国卫生专项经费(创建国家健康促进区、病媒生物防治、爱卫宣传等)、人才培养和设备购置经费等项目。
本部门2018年安排机关运行经费预算521.32万元,包括办公费30万元、印刷费2万元、咨询费3万元、邮电费6万元、差旅费14万元、会议费1万元、因公出国(境)费20万元、维修(护)费5万元、培训费5万元、公务接待费3万元、劳务费15万元、其他商品和服务支出10万元、工会经费31.32万元、福利费45.05万元、公务用车运行维护费5.5万元、差旅费213.38万元、公务交通补贴101.88万元、租车费10.19万元。
政府采购预算14641万元,具体项目是重点学科建设专项和科研项目资金450万元、思想政治工作专业职务任职资格评审工作经费4万元、乡村医生培训考试经费15万元、创建幸福家庭、性别比治理及长效避孕奖励30万元、档案室建设专项资金结转12万元、滨海新区卫生计生应急指挥系统维护费及系统采购经费尾款63万元、创建国家卫生区工作经费800万元、高级职称评审推荐5万元、滨海新区卫生计生系统安全生产经费300万元、安全生产检查第三方机构监管服务资金60万元、国家慢性非传染性疾病综合防控示范区创建经费20万元、人才培养200万元、8.12伤员医疗救治费15万元、健康小屋和健康步道尾款74万元、群体保健经费(流动儿童部分疾病免费筛查项目经费)75万元、医联体建设和发展专项补助100万元、援青人员生活补贴及补助60万元、全面落实流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作经费88万元、精神卫生中心专项工作经费15万元、护理质量管理(护理查房)工作经费15万元、医疗设备配置预算(二、三级医院设备更新)1500万元、传染病医院sars楼维护费60万元、预防性体检经费700万元、系统质控组质控经费100万元、老城区民计民生改造(2017年项目未完成)500万元、委托第三方审计费用100万元、计划生育信息化建设、培训和宣传等经费200万元、社区卫生服务机构医用设备标准化配置经费300万元、中医药服务能力提升工作经费80万元、创卫办公室工作经费50万元、滨海新区开展“遗传病联合基因筛查”项目经费1000万元、8.12救治费用300万元、爱国卫生专项经费(创建国家健康促进区、病媒生物防治、爱卫宣传等)1000万元、滨海新区妇女儿童保健中心租金3880万元、疾控业务工作经费100万元、设备更新购置专项经费2080万元、血液核酸检测160万元、献血屋建设130万元。
三、其他需要说明的情况
1.系统没有财政拨款政府性基金预算支出,因此《2018年财政拨款政府性基金预算支出预算表》为空表。
2.无需要解释的专业词汇和其他需要说明的事项。
天津市滨海新区卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算235.62万元,与2017年预算相比增加21.68万元,主要原因是公车运行维护费增加21.58万元和招待费增加0.1万元。具体情况:
一、2018年因公出国(境)费预算20万元,与2017年预算相比持平。
二、2018年公务用车购置及运行维护费预算208.72万元,其中公务用车运行维护费 208.72万元,与2017年预算相比增加21.58万元,主要原因是取消公务用车改革后,按照保留的特种技术用车和执勤执法车的相关支出进行合理预计的结果。
三、2018年公务接待费预算6.9万元,与2017年预算相比增加0.1万元,主要原因是根据2017年实际支出结合2018年需求进行合理预计。
主办单位:天津市滨海新区卫生健康委
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