| 2017年区卫生计生委部门预算及三公经费预算公示 |
滨海新区卫生和计划生育委员会2017年部门预算编制说明
一、部门机构人员基本情况
新区卫生计生委是负责卫生和计划生育工作的区政府组成部门，内设13个职能处室，下辖 55个预算单位。
二、部门预算草案编制情况
部门收入预算345389.71万元，与2016年预算相比增加247230.97万元。其中财政拨款103663.38万元，事业收入238604.29万元，其他收入3122.04万元。
部门支出预算339932.50万元，与2016年预算相比增加241773.76万元。其中基本支出预算308865.03万元（财政拨款一般预算基本支出72595.91万元），项目支出预算31067.47万元（全部为财政拨款一般预算支出）。
项目支出预算主要科目支出内容为：2100199科目支出4856.27万元，主要用于系统创卫相关经费、消防工程、维修、改扩建、设备更新以及老城区民计民生改造等；2100201科目支出842.65万元，主要用于区属公立医院降低药品加成率销售补助；2100299科目支出9080万元，主要用于区属公立医院对外合作经费以及大医院一体化管理社区医疗服务中心等专项经费；2100399科目支出980万元，主要用于区属基层医疗卫生机构房屋租赁补助、国医堂服务能力建设项目等；2100403科目支出3942万元，主要用于新区妇儿中心及新北街社区卫生服务中心项目租金；2100408科目支出4246.53万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助；2100717科目支出2333万元，主要用于计划生育家庭救助及奖励资金以及计划生育技术服务费；2109901科目支出3732.62万元，主要用于国家卫生区复审、重点学科及科研项目、爱国卫生专项以及人才培养等方面。
本部门2017年安排机关运行经费预算544.54万元，包括办公费30万元、印刷费2万元、邮电费10万元、差旅费14万元、因公出国（境）费20万元、维修（护）费8万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费3万元、劳务费20万元、其他商品和服务支出10万元、其他交通费108.67万元、公务用车运行维护费6万元、差旅费226.32万元、其他交通费10.87万元、工会经费30.35万元、福利费41.33万元；政府采购预算8075.27万元，具体项目是2017年国家级流动人口健康促进示范企业、学校和健康家庭活动经费50万元、2017年全面落实流动人口基本公共卫生计生服务均等化宣传教育工作经费90万元、2017年事业单位招聘费用85万元、爱国卫生专项经费490万元、安全生产委托第三方评估60万元、公立医院运营管理平台经费600万元、国家卫生区复审专项经费1000万元、计划生育宣传经费30万元、计划生育阵地建设30万元、计生信息化建设经费50万元、老城区民计民生改造1000万元、流动人口卫生和计划生育服务管理特色示范点创建经费10万元、人口数据检测项目经费50万元、审计专项经费100万元、系统创卫相关经费、消防工程、维修、改扩建、设备更新3856.27万元、乡医医疗责任险30万元、性别比治理培训、联查费用10万元、国家慢性非传染性疾病综合防控示范区创建经费72万元、献血屋建设200万元、血液核酸检测200万元、基层医疗卫生机构国医堂服务能力建设项目55万元、结核病防治机构专项工作经费7万元。
三、其他需要说明的情况
1．系统没有财政拨款政府性基金预算支出，因此《2017年财政拨款政府性基金预算支出预算表》为空表。
2.无需要解释的专业词汇和其他需要说明的事项。
3.因2016年部门预算公开数据口径未包含事业收入和事业收入安排的支出，造成2017年部门收入预算和部门支出预算与2016年部门收入和部门指出预算相比差异较大。
滨海新区卫生和计划生育委员会2017年一般公共预算“三公”经费安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算213.94万元，与2016年预算相比减少244.06万元，主要原因是系统公务用车维护费减少242.86万元。具体情况：
一、2017年因公出国（境）费预算20万元，与2016年预算相比减少5万元，主要原因是根据2016年实际支出结合2017年需求进行合理预计。
二、2017年公务用车购置及运行维护费预算187.14万元，其中公务用车运行维护费187.14万元，与2016年预算相比减少242.86 万元，主要原因是控制了相关支出且单位自有资金负担比例加大。
三、2017年公务接待费预算6.80万元，与2016年预算相比增加3.80万元，主要原因是根据2016年实际支出结合2017年需求进行合理预计。
主办单位：天津市滨海新区卫生健康委
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