天津市滨海新区大港医院2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分 名词解释10

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区大港医院是贯彻执行党和国家以及市委、市政府及天津市卫生健康委员会有关规定的综合性医院。我院隶属天津市滨海新区卫生健康委员会，是一所三级综合医院。依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、急救、医学教育、医学科研、预防保健、康复等任务，医院是全国百姓放心示范医院、天津市高等医学院临床教学基地实习医院、天津医学高等专科学校教学医院。

二、机构设置

天津市滨海新区大港医院内设15个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港医院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港医院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区大港医院2022年度收入、支出决算总计418,329,980.4元，与2021年度相比，收、支总计各减少28,058,211.65元，下降6.29%，主要原因是：2022年受疫情影响较大，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区大港医院2022年度本年收入合计418,296,610.55元，与2021年度相比减少27,233,684.92元，主要原因是：2022年事业收入受疫情影响较大，财政项目拨款收入减少，其中：一般公共预算财政拨款收入51,528,378.79元，占12.32%；事业收入366,045,785.70元，占87.51%；其他收入722,446.06元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区大港医院2022年度本年支出合计403,192,804.59元，与2021年度相比减少35,287,886.98元，主要原因是：2022年医疗材料支出减少，突发公共卫生事件应急处理支出减少。其中：基本支出402,268,982.23元，占99.77%；项目支出923,822.36元，占0.23%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区大港医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计51,528,378.79元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,570,645.24元，下降14.26%，主要原因是：较2021年减少疫情相关项目、结核病艾滋病防治重大传染病防控项目经费；工资结构调整，导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区大港医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计51,528,378.79元，占本年支出合计的12.78%，与2021年度相比，减少8,544,394.24元，下降14.22%，主要原因是：较2021年减少疫情相关项目、结核病艾滋病防治重大传染病防控项目经费；工资结构调整，导致人员经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出51,528,378.79元，主要用于以下方面：卫生健康支出51,528,378.79元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46,731,800.00元，支出决算为51,528,378.79元，完成年初预算的110.26%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院等（项）年初预算为46,731,800.00元，支出决算为50,990,016.26元，完成年初预算的109.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于公立医院综合改革、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革部分）、援青援甘人员生活补贴及补助。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务等（项）年初预算为0元，追加预算为461,702.5元，支出决算为461,702.5元，完成追加预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于基本公共卫生服务项目及非传染病监测与综合防治项目。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理等（项）年初预算为0元，追加预算为42,370.03元，支出决算为42,370.03元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于核增一次性绩效工资总量和一线医务人员实行卫生防疫津贴；核酸检测“应检尽检”既往费用结算费用。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，追加预算为29,290元，支出决算为29,290元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于妇女儿童健康提升（儿童先天性疾病筛查与救助）项目。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出等（项）年初预算为0元，追加预算为5,000元，支出决算为5,000元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于中医药事业传承与发展补助资金-中医中西医结合科研课题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区大港医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计50,604,556.43元，与2021年度相比减少5,079,796.12元，主要原因是：2022年工资结构调整，人员经费减少。其中：人员经费49,067,056.43元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费1,537,500.00元，主要包括取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区大港医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区大港医院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区大港医院2022年政府采购支出总额5,264,588.00元，其中：政府采购货物支出4,774,898.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出489,690.00元。授予中小企业合同金额5,264,588.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,264,588.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区大港医院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括120救护车2辆。单价100万元以上的设备22台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港医院2022年度已对17个项目开展绩效自评，涉及金额1,417,400元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区大港医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。