天津市滨海新区中医医院2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明10

十二、国有资产占有使用情况说明10

十三、预算绩效情况说明10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10

第四部分 名词解释12

第一部分 概 况

一、主要职责

研究承担本区域居民的预防、医疗和保健任务等；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区域内人群的健康教育工作；强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。加强重点学科建设和科研课题合作。

二、机构设置

天津市滨海新区中医医院内设15个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区中医医院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区中医医院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区中医医院2022年度收入、支出决算总计467,262,443.15元，与2021年度相比，收、支总计各增加120,518,842.19元，增长34.76%，主要原因是：医院北塘、杭州道双院区运行，临床科室增多，床位增加，业务规模扩大。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区中医医院2022年度本年收入合计454,899,625.25元，与2021年度相比增加118,726,819.34元，主要原因是：医院北塘、杭州道双院区门诊住院同时运行，临床科室增多，床位增加，业务规模扩大，业务收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入110,747,312.24元，占24.35%；事业收入343,702,063.30元，占75.56%；其他收入450,249.71元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区中医医院2022年度本年支出合计434,977,008.00元，与2021年度相比增加105,159,310.95元，主要原因是：医院北塘、杭州道双院区门诊住院同时运行，临床科室增多，床位增加，业务规模扩大，新员工入职，人员、药品、耗材、科研等各项支出增加。其中：基本支出427,009,401.59元，占98.17%；项目支出7,967,606.41元，占1.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区中医医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计112,198,711.03元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,409,158.19元，增长35.52%，主要原因是：医院北塘、杭州道双院区门诊住院同时运行，临床科室增多，床位增加，业务规模扩大，各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区中医医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计112,198,711.03元，占本年支出合计的25.79%，与2021年度相比，增加30,860,556.98元，增长37.94%，主要原因是：医院北塘、杭州道双院区门诊住院同时运行，临床科室增多，床位增加，业务规模扩大，各项支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出112,198,711.03元，主要用于以下方面：教育支出5,000,000.00元，占4.46%；卫生健康支出107,198,711.03元，占95.54%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104,176,600.00元，支出决算为112,198,711.03元，完成年初预算的107.70%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为0元，追加预算为5,000,000.00元，支出决算为5,000,000.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付天津中医药大学合作共建经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0元，支出决算为579,902.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结余的医师规范化培训经费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为104,176,600.00元，支出决算为106,196,345.95元，完成年初预算的101.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的基本支出人员经费、用于推动中医药传承与发展、公立医院综合改革等的支出，及使用以前年度结余的医师规范化培训经费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0元，支出决算为198,398.79元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结余的合作共建经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为5,700.00元，支出决算为5,700.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于传染病、慢病监测与防治。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为45,923.00元，支出决算为45,923.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于重大传染病监测与防治。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为37,043.00元，支出决算为37,043.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于完成新冠核酸检测“应检尽检”既往费用退费工作。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0元，追加预算为9,362.00元，支出决算为9,362.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于加强中医护理骨干人才的培养。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为0元，追加预算为126,036.29元，支出决算为126,036.29元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于对口帮扶贫困县中医医院、中医西医结合科研课题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区中医医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计105,283,247.95元，与2021年度相比增加35,201,272.61元，主要原因是：医院北塘、杭州道双院区门诊住院同时运行，临床科室增多，床位增加，业务规模扩大，各项支出增加。其中：人员经费91,433,247.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费13,850,000.00元，主要包括电费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区中医医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区中医医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区中医医院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区中医医院2022年政府采购支出总额104,340,826.70元，其中：政府采购货物支出79,779,271.58元、政府采购工程支出995,523.00元、政府采购服务支出23,566,032.12元。授予中小企业合同金额104,340,826.70元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12,263,655.00元，占政府采购支出总额的11.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区中医医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括救护车、转运车。单价100万元以上的设备14台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区中医医院2022年度已对15个项目开展绩效自评，涉及金额5,560,014.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区中医医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。