天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分 2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分 名词解释11

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心是一家财政拨款单位，注册资本32万元。截至2022年12月31日，我单位实有人员58人，其中：在职职工51人，离退休人员7人。

我中心认真贯彻落实卫健委的各项工作要求，在辖区范围内认真开展卫计委布置的各项公共卫生及医疗服务工作，全面开展慢性病管理、居民健康档案、计划免疫、妇儿保等公共卫生服务项目，抓好基本医疗服务及专科特色门诊建设。主要以基层医疗公共卫生服务工作为主。

二、机构设置

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心内设15个职能科室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计28,344,440.25元，与2021年度相比，收、支总计各增加4,321,142.90元，增长17.99%，主要原因是：2022年受新冠疫情的影响，患者就医购药需求增加，疼痛门诊审批开诊，口腔科就诊环境改造，国医堂治疗项目的增加，使就诊患者人次增多，以及为满足本辖区内广大居民新冠核酸检测的需求，提供愿检尽检医疗服务，促使中心医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度本年收入合计28,344,440.25元，与2021年度相比增加4,321,142.90元，主要原因是：2022年患者就医购药需求增加，疼痛门诊审批开诊，口腔科就诊环境改造以及国医堂治疗项目的增加，11个乡医村卫生室医保全面开通接诊，使就诊患者人次增长，促使医疗收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入15,160,800.22元，占53.49%；事业收入13,175,231.79元，占46.48%；其他收入8,408.24元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度本年支出合计28,319,116.68元，与2021年度相比增加4,296,595.73元，主要原因是：1.2022年度较去年同期医疗收入增长，从而加大医疗成本；2.2022年在职人员工资结构调整。其中：基本支出24,277,928.56元，占85.73%；项目支出4,041,188.12元，占14.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计15,160,800.22元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少295,958.77元，下降1.91%，主要原因是：人员减少及在职人员退休致使2022年财政拨款较去年下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,160,800.22元，占本年支出合计的53.54%，与2021年度相比，减少295,958.77元，下降1.91%，主要原因是：人员减少及在职人员退休致使2022年财政拨款较去年下降。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,160,800.22元，主要用于以下方面：卫生健康支出4,041,188.12元，占26.66%；农林水支出11,119,612.10元，占73.34%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,511,300.00元，支出决算为15,160,800.22元，完成年初预算的144.23%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）乡镇卫生院年初预算为10511300元，支出决算为709589.33元，完成年初预算的6.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇卫生院经费调剂至农村社会事业科目中。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）基本公共卫生服务年初预算为0元，追加预算为3312114.79元，支出决算为3312114.79元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加预算用于基本公共卫生服务项目。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）重大公共卫生服务年初预算为0元，追加预算为12344元，支出决算为12344元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加预算用于精神卫生、艾滋病防治等重大公共卫生服务项目。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）其他公共卫生支出年初预算为0元，追加预算为7140元，支出决算为7140元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加预算用于儿童先天性疾病筛查与救助项目。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）农村社会事业年初预算为0元，支出决算为11119612.10元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇卫生院经费调剂至农村社会事业科目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,119,612.10元，与2021年度相比减少4,084,110.62元，主要原因是：将2022年基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目补助资金调整到一般公共预算财政拨款项目支出中。其中：人员经费10,823,832.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费295,779.60元，主要包括取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年政府采购支出总额5,792.80元，其中：政府采购货物支出5,792.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,792.80元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,792.80元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括日常工作用车。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心2022年度已对15个项目开展绩效自评，涉及金额4041188.12元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区小王庄镇社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。